目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心概况

一、主要职责

为建设智慧黑山提供智力支持和运行保障。负责全县智慧城市建设工作；负责组织协调大数据整合、使用、管理、分析研判工作；负责统筹监督指导全县信息和数据安全保障工作；牵头负责政府投入智慧化项目的审核，推进智慧城市重点项目建设；负责开云手机官网入口·（中国）官方网站门户网站建设和管理工作；负责全县网格化管理相关工作；负责开展对全县智慧城市建设、大数据应用工作的指导、培训和监督考核；负责网络投诉受理、承接、转办、督促办理等工作；配合相关行政部门开展工作，并接受业务指导和监督。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心

三、内设机构

综合保障室、规划运营室、12345工作站

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站财政局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心2022年度部门决算情况说明

一、关于智慧城市中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于智慧城市中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计193.88万元，包括：

1.财政拨款收入193.88万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入193.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加162.49万元，增长517.6%，主要原因:项目增加、人员增加等。

（二）关于智慧城市中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计193.88万元，其中：

1.基本支出99.6万元，占支出总计的51.37%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出64.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出35.2万元，资本性支出0万元。

2.项目支出94.28万元，占支出总计的48.63%，包括办公设备购置支出0万元，0等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加84.68万元，增长648%，主要原因是:单位成立时间为2021年7月，逐步增加人员及项目。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、关于智慧城市中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

智慧城市中心2022年度财政拨款支出193.88万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出99.6万元，项目支出94.28万元。与2021年相比，财政拨款支出增加162.49万元，增长517.6%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

智慧城市中心2022年度一般公共预算财政拨款支出193.88万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.88万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度一般公共服务支出193.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为64.4万元，主要是人员等支出。年初预算为61.9万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为万94.28元，主要是项目支出。年初预算为58.79万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

智慧城市中心2022年度财政拨款支出年初预算为122.93万元，支出决算为193.88万元，完成年初预算的157%，其中：基本支出完成年初预算的155%，项目支出完成年初预算的160%。决算数大/小于预算数的主要原因：00

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：00。

1.00

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：00。

1.00

三、关于智慧城市中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

智慧城市中心2022年度一般公共预算财政拨款支出193.88万元，其中：基本支出99.6万元，项目支出94.28万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

四、关于智慧城市中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

智慧城市中心2022年度财政拨款基本支出99.6万元，其中：人员经费64.4万元，主要包括：基本工资35.79万元、津贴补贴0.95万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.46万元、机关事业单位基本养老保险费7.38万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金2.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费35.2万元，主要包括：办公费1.59万元、印刷费0万元、咨询费0.2万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.13万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.28万元、被装购置费0万元、专用燃料费万元、劳务费33万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于智慧城市中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

智慧城市中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，达到预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数大/小于预算数的主要原因：新增公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为17.53万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算17.53万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是00。

2.公务用车购置及运行费支出17.53万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是新增公务用车一辆。比上年增加17.53万元，增长100%，主要原因是2021年新成立单位无预算。其中：

公务用车购置支出为16.89万元，主要用于新增公务用车一辆，当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0.64万元。主要用于公车维护0。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是00。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年智慧城市中心机关运行经费支出35.2万元，比2021年增加（减少）35.2万元，增长（降低）100%。主要原因是2021年新成立单位无预算。

（二）政府采购支出情况。

2022年智慧城市中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是00；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金76.79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.86分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额122.93万元，自评平均分99.86分。

（2）部门评价情况。我部门项目属于“其他运转类项目”没有进行部门评价

2.项目绩效自评结果综述。

我部门项目属于“其他运转类项目”没有进行部门评价

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）00

附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站智慧城市中心2022年部门决算