目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心概况

一、主要职责

(一）负责移交政府安置的军休干部接收、管理和服务工作：按照国家和部队的有关政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇;负责军休干部思想政治工作和党组织建设；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

（二）负责平时和战时过往部队、入伍兵、退伍兵和支前民兵、民工运输途中的膳食、饮水，以及军用马匹的草料、饮水供应；保障过往部队中转休息等工作。

（三）负责黑山地区老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶（抚）养人或者法定赡养人、扶（抚）养人无赡养、扶（抚）养能力且享受国家定期抚恤补助待遇对象的衣食住行、医疗护理和殡葬服务等事务性工作。在满足以上人员入住的情况下，为协议代养社会老人提供服务。

（四）负责军转干部和退役士兵服务保障工作。

（五）开展烈士纪念活动，宣传烈士的英雄事迹；负责烈士骨灰安葬和保存；负责对烈士纪念建筑物的建设、维修与环境美化等工作；为烈士亲人及社会各界祭扫烈士、组织爱国主义教育提供服务。

（六）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助。沟通联系、学习交流等活动场所，更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。引导机关企事业单位、社会组织积极参与协助做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作，形成全社会关爱退役军人的合力。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心

三、内设机构

内设机构：党政群工作部、财务审计部、综合业务部。

分支机构：开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山军用饮食供应站、开云手机官网入口·（中国）官方网站烈士陵园管理所、开云手机官网入口·（中国）官方网站光荣院、开云手机官网入口·（中国）官方网站军队离休退休干部服务管理站和22个退役军人服务站。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计813.84万元，包括：

1.财政拨款收入813.84万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入813.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加127.74万元，增长18.62%，主要原因是新增烈士陵园维修改造项目。

（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计813.84万元，其中：

1.基本支出506.08万元，占支出总计的62.18%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出416.02万元，对个人和家庭的补助支出41.64万元，商品和服务支出48.42万元，资本性支出0万元。

2.项目支出307.76万元，占支出总计的37.82%，包括包括军队移交政府的离退休人员安置165.25万元，优抚事业单位支出67.02万元，烈士陵园设施管理维修75.49万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加76.51万元，增长10.38%，主要原因是新增烈士陵园维修改造项目。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：以支定收，无结余。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度财政拨款支出813.84万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出506.08万元，项目支出30776万元。与2021年相比，财政拨款支出增加76.51万元，增长10.38%，主要原因：新增烈士陵园维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出813.84万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游和传媒支出39.92万元，占4.91%；社会保障和就业支出773.92万元，占95.09%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度文化旅游和传媒支出39.92万元，具体包括：

（1）文化旅游和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出为39.92万元，主要是人员工资支出和维修费支出。年初预算为39.92万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出773.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为40.9万元，主要是业单位开支的离退休经费支出。年初预算为40.9万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）支出为25.92万元，主要是光荣院运行支出。年初预算为25.92万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出为10.4万元，主要是烈士陵园维修支出。年初预算为10.4万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出为75.09万元，主要是烈士陵园维修改造支出。年初预算为75.09万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出为165.25万元，主要是移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为165.25万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出为456.36万元，主要是事业单位的基本支出支出。年初预算为456.36万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度财政拨款支出年初预算为521万元，支出决算为813.84万元，完成年初预算的156.21%，其中：基本支出完成年初预算的102.22%，项目支出完成年初预算的1187%。决算数大/预算数的主要原因：一是人员增资，二是部队移交政府的离退休人员安置支出未列入预算。三是新增烈士陵园维修改造项目。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出813.84万元，其中：基本支出506.08万元，项目支出307.76万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.51万元，增长10.38%，主要原因：新增烈士陵园维修改造项目。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度财政拨款基本支出506.08万元，其中：人员经费457.66万元，主要包括：基本工资212.84万元、津贴补贴22.17万元、奖金0.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资75.21万元、机关事业单位基本养老保险费46.12万元、职业年金缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金14.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出9.19万元、离休费19.86万元、退休费6.31万元、退职（役）费0万元、抚恤金14.87万元、生活补助0.6万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费48.42万元，主要包括：办公费13.77万元、印刷费0万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费0.58万元、电费8.82万元、邮电费0.96万元、取暖费9.81万元、物业管理费0万元、差旅费1.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.64万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.24万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数大/小于预算数的主要原因：无三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人服务中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金74.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.98分。同时组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额521万元，自评平均分99.77分。

（2）部门评价情况。我部门组织对光荣院老兵生活补助项目开展了部门评价，涉及资金74.8万元。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：根据光荣院老兵人数情况编制项目预算经费。把控资金流向，落实优抚对象抚恤和生活补助待遇。

2.项目绩效自评结果综述。

光荣院老兵生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为74.98万元，执行数为74.8万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量、质量、时效、成本指标全部完成;二是效益指标，社会效益和可持续影响指标全部完成;三是满意度指标，服务对象满意度100%。下一步改进措施：根据优抚养员人数和社会平均生活水平，定期调整补助资金。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.文化旅游和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人中心事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人中心事务（款）其他退役军人中心事务支出（项）：反映除上述项目以外其他退役军人中心事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）反应移交政府的军队离退休人员安置支出。

 附件：2022年退役军人中心部门决算公开