目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处概况
一、主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本街道的经济和社会发展规划、预算，管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
11.完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道办事处
三、内设机构
1、党政综合办公室（党建工作办公室）
2、社会治理办公室
3、公共服务办公室
4、城市管理办公室
5、经济发展办公室
6、生态环境办公室
7、农业农村服务办公室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道2022年度部门决算
公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道2022年度部门决算
情况说明开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道202
一、关于大虎山街道2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于大虎山街道2022年度收入决算情况说明
2022年度收入7803.15万元，包括：
1.财政拨款收入7803.15万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入7803.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占0%。
3.事业收入0万元，占0%。
3.经营收入0万元，占0%。
4.附属单位上缴收入0万元，占0%。
5.其他收入0万元，占0%。
6.使用非财政拨款结余0万元，占0%。
7.上年结转和结余0万元，占0%。
与上年相比，今年收入增加4396.32万元，增长129.04%。主要原因：农村环境保护和农村道路投入力度加大。
（二）关于大虎山街道2022年度支出决算情况说明
2022年度支出合计7803.15万元，其中：
1.基本支出534.17万元，占6.85%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出393.83万元，对个人和家庭的补助支出71.72万元，商品和服务支出68.62万元，资本性支出0万元。
2.项目支出7268.98万元，占93.15%，包括信访支出5.55万元，其他财政事务支出10万元，一般行政管理事务支出4.08万元，其他组织事务支出29.6万元，基层政权建设和社区治理支出52.96万元，计划生育中心户长补助支出2.88万元，水体支出14.01万元，农村环境保护支出4555.23万元，其他城乡社区管理事务支出50万元，其他城乡社区公共设施支出903.33万元，城乡社区环境卫生支出110万元，农村道路建设支出763.8万元，一事一议建设项目支出124.53万元，对村民委员会和村党支部补助支出243.78万元，对村集体经济的补助支出50万元，交通运输支出170万元，农村危房改造支出15万元，老旧小区改造支出164.23万元。
3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加4388.32万元，增长128.5%，主要原因：主要是农村环境保护和农村道路支出有大幅度增加。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比无变化。
二、关于大虎山街道2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
大虎山街道2022年度财政拨款支出7803.15万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出534.17万元，项目支出7268.98万元。与2021年相比，财政拨款支出增加4388.32万元，增长128.5%，主要原因：主要是农村环境保护和农村道路支出有大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
大虎山街道2022年度财政拨款支出7803.15万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出344.52万元，占4.4%；文化旅游体育与传媒支出9.4万元，占0.12%；社会保障和就业支出123.79万元，占1.6%；卫生健康支出28.48万元，占0.4%；节能环保支出4569.24万元，占58.6%，城乡社区支出1121.15万元，占14.37%；农林水事务支出1257.34万元，占16.11%；交通运输支出170万元，占2.18%；住房保障支出179.23万元，占2.3%。
1.2022年度一般公共服务支出344.52万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.57万元，支出决算为295.29万元，完成年初预算的97.59%，主要是公务员人员调动，无法准确预算。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数3万元，支出决算数5.55万元，完成预算数的185%，决算大于预算的主要原因是，信访维稳次数的增加。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要是经济工作任务奖无法做预算。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算的主要原因是下派干部补助没有预算。
（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算数为24.8万元，支出决算数29.6万元，决算大于预算数的主要原因补助村级党建经费，年初预算没有做足。
2.文化旅游与体育传媒支出9.4万元，主要包括：
（1）文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为9.33万元，支出决算数9.4万元，完成年初预算数的100.7%，决算数大于预算的主要原因是文化中心事业人员调档增资。
3、社会保障和就业支出123.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数52为万元，决算数52.96万元，完成年初预算数的101.85%，增加的是社区外网专项经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为30.12万元，决算数47.9万元，主要是街道退休人员退休费18.36万元，行政退休人员遗属补助11.81万元，行政退休死亡人员丧抚金17.73万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员丧抚金无法预算，退休人员增资无法预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）年初预算数为8.48万元，支出22.93万元，完成年初预算数的270.4%，决算数大于年初预算数的原因事业退休人员丧抚金无法预算。
4.卫生健康支出28.49万元，具体包括：
（1）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为8.84万元，支出决算数8.86万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员调档、增资。
（2）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数2.88万元，支出决算数2.88万元。完成年初预算数的100%。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算数为16.67万元，支出决算数16.75万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员调档、增资。
5.节能环保支出4569.24万元，主要包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算数为0万元，支出决算数为14.01万元，此项支出为水淹地补偿款，年初无法做预算。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为179.6万元，支出决算数为4555.23万元，此项年初预算的是乡镇的农村环境整治项目，决算数包含上级下达的农村环境整治一般债项目资金。
6、城乡社区支出1121.15万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算数0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算的主要原因是，此项目是上级下达的“七通一平”项目，年初无法做预算。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算数750万元，支出决算数为903.33万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算的主要原因是，城乡基础设施投入力度的加大，增加了排水管路维修，基础设施改造等项目。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为250.36万元，支出决算数为167.82万元，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目支出减少。
7、农林水支出1257.34万元，主要包括
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为135.2万元，决算支出数为75.23万元，完成年初预算的55.64%，决算小于预算数的主要原因是预算数包含了农业中心自收自支人员工资保险等。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算数595万元，决算数为763.8万元，完成年初预算的128.4%，主要是农村道路建设项目力度加大。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数0万元，决算支出数124.53万元，决算大于预算的主要原因是预算的一事一议道路工程项目，一事一议美丽乡村项目年初无法做预算。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）年初预算数142.67万元，支出决算数243.78万元，完成年初预算的170.9%，决算大于预算的主要原因是决算数含上年度村级组织运转经费拨款。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，决算大于预算的主要原因是此项目是壮大村集体经济项目，年初无法做预算。
8、交通运输支出170万元，主要包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数200万元，决算支出数150万元，完成年初预算的%，决算小于预算的主要原因是公路改建设项目投资减少。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数0万元，决算支出数20万元，决算大于预算的主要原因是此项目是上级下达的2022年一事一议道路建设项目，年初无法做预算。
9、住房保障支出179.23万元，主要包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0万元，决算支出数15万元，主要是12个村的农村危房改造款，此项目年初无法做预算。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为0万元，决算支出数为164.23万元，主要是老旧小区改造费用，年初无法做预算。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
大虎山街道2022年度财政拨款支出年初预算为2788万元，支出决算为7803.15万元，完成年初预算的279.88%，其中：基本支出完成年初预算的90.07%，项目支出完成年初预算的331.17%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业退休人员丧抚金支出无法做预算，乡镇补助款没在预算范围内。有些项目支出无法做预算（危房改造项目、环境整治项目、农村公路项目、一事一议建设项目、老旧小区改造项目等）。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
三、关于大虎山街道2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
大虎山街道2022年度一般公共预算财政拨款支出7803.15万元，其中：基本支出534.17万元，项目支出7268.98万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4388.32万元，增长128.5%，主要原因：城乡基础设施建设支出、农村道路建设支出以及节能环保支出有大幅度增加。
四、关于大虎山街道2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大虎山街道2022年度财政拨款基本支出534.17万元，其中：人员经费465.55万元，主要包括：基本工资241.83万元、津贴补贴55.88万元、奖金7.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.09万元、机关事业单位基本养老保险费39.61万元、职业年金缴费4.4万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.88万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.13万元、离休费0万元、退休费18.37万元、抚恤金30.75元、生活补助22.61万元。公用经费68.62万元，主要包括：办公费14.61万元、印刷费3.28万元、水费0万元、电费7.36万元、邮电费1.22万元、取暖费10.93万元、维修费9.51万元、其他交通费用21.72万元。
五、关于大虎山街道2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
大虎山街道2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年大虎山街道机关运行经费支出68.62万元，比2021年增加18.45万元，增长36.8%。主要原因是机关办公费维修费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年大虎山街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，大虎山街道共有车辆13辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其中：垃圾清运车12辆，装载机1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我县已组织对县直部门2022年度预算项目支出全面开面开展绩效自评，街道暂未开展绩效评价工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额1486万元，自评平均分80.32分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员的基本支出及机关运行经费、机关基础设施建设等。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各地政府用于接待群众来信来访方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他财政事务支出支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
34.农林水支出（类）农业农村(款)农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业 建设一事一议的补助支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出公路客货运站建设支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映上述项目以外其他用于公路水路方面的支出。
40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)老旧小区改造（项）反映用于老旧小区改造方面的支出。
附件：开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山街道2022年部门决算
