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开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年部门决算

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府

三、内设机构

党政综合办公室、财政经济办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、产业发展办公室

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年度部门

决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡人民政府2022年度部门

决算情况说明

一、关于英城子乡人民政府2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于英城子乡2022年度收入决算情况说明

2022年度收入合计2109.68万元，包括：

1.财政拨款收入2109.68万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2109.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占0%。

3.事业收入0万元，占0%。

4.经营收入0万元，占0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占0%。

6.其他收入0万元，占0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占0%

8.上年结转和结余0万元，占0%。

与上年相比，今年收入增加706.75万元，增加50.37%。主要原因是税收收入增加。

（二）关于英城子乡2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计2109.68元，其中：

1.基本支出387.22万元，占18.35%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出288.31万元，对个人和家庭的补助支出20.55万元，商品和服务支出78.36万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1722.46万元，占81.65%，包括组织事务支出28.68万元、卫生健康支出3.36万元、城乡社区支出453.06万元、农林水支出323.86万元、交通运输支出908.5万元、住房保障支出5万元。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

（三）年末结转和结余0万元

2022年末结转结余0万元.

二、关于英城子乡人民政府2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

英城子乡人民政府2022年度财政拨款支出2109.68万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出387.22万元，项目支出1722.46万元。与2021年度相比，支出增加690.75万元，增加48.68%，一是城乡社区支出增加，二是交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

英城子乡人民政府2022年度财政拨款支出2109.68万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出321.18万元，占15.22%；文化旅游体育支出6.66万元，占0.31%；社会保障和就业支出15.51万元，占0.74%；卫生健康支出18.48万元，占0.88%；城乡社区支出453.06万元，占21.48%；农林水支出381.29万元，占18.07%；交通运输支出908.5万元，占43.06%；住房保障支出5万元，占0.24%。

1.一般公共服务支出321.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为262.5万元，主要是行政人员工资福利及商品和服务支出。年初预算为255.27万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为30万元，主要是办公经费支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目建设和经济工作考核奖励。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出为28万元，主要是党建经费支出。年初预算为22.4万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是市级党建经费支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0.68万元，主要是市选派干部补助支出。

2.文化旅游体育与传媒支出6.66万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出为6.66万元。主要是文化人员工资福利支出。年初预算为6.1万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资及采暖费增加。

3.社会保障和就业支出15.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为4.02万元，主要是遗属补助及采暖费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）为11.49万元，主要是遗属补助采暖费支出。

4.卫生健康支出18.48万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）为7.45万元，主要是工资福利采暖费支出。年初预算为6.98万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资及采暖费增加。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）为3.36万元，主要是计划生育中心户长补助支出。年初预算为3.36万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）为7.67万元，主要是工资福利采暖费支出。年初预算为13.43万元，完成年初预算的57.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

5.城乡社区支出453.06万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）为453.06万元，主要是乡村卫生环境整治支出。年初预算为174.89万元，完成年初预算的259.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是为改善农村居民环境，加快新农村建设，增加环境整治的追加项目支出。

6.农林水支出381.29万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）57.43万元，主要是人员工资福利及采暖费支出。年初预算为92.92万元，完成年初预算的61.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数含自收自支人员经费。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）为78.59万元，主要是村级道路及美丽乡村建设支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）为245.27万元，主要是村干部报酬及村办公费支出。年初预算为148.65万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的原因主要是村干部报酬增加。

7.交通运输支出908.5万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）为888.5万元，主要是道路维修及铺设砂石路支出。年初预算为194万元，完成年初预算的457.99，决算数大于年初预算数的原因主要是追加农村公路建设项目支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路建设支出（项）为20万元，主要是农村道路维修追加支出。

8.住房保障支出5万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）为5万元，主要是农村危房改造救济支出，决算数大于年初预算数的原因主要是农村危房改造救济项目增加。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

英城子乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算为971万元，支出决算为2109.68万元，完成年初预算的217.27%，其中：基本支出完成年初预算的103.34%，项目支出完成年初预算的288.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、采暖费增加，农林水项目、交通运输项目及住房保障项目支出增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、关于英城子乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

英城子乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2109.68万元，其中：基本支出387.22万元，项目支出1722.46万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加690.75万元，增加48.68%，一是城乡社区支出增加，二是交通运输支出增加。

四、关于英城子乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

英城子乡人民政府2022年度财政拨款基本支出387.22万元，其中：人员经费308.86万元，主要包括：基本工资154.79万元、津贴补贴83.06万元、奖金13.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.8万元、机关事业单位基本养老保险费9.07万元、职业年金缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费15.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.98万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.6万元、退职（役）费0万元、抚恤金6.04万元、生活补助4.81万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助4.1万元；公用经费78.36万元，主要包括：办公费32万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.8万元、邮电费0万元、取暖费2万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用25.56、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于英城子乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

英城子乡人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2万元，达到预算的33.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，达到预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，达到预算的33.33%；公务接待费支出决算为0万元，达到预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公车运行维护经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占33.33%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。与上年支出相同。

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年财英城子乡人民政府运行经费支出78.36万元，比2021年支出增加46.84万元，增加了148.6%，增加的主要原因是办公经费、维修费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年英城子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，英城子乡人民政府共有车辆18辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是乡村垃圾清运。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我县已组织对县直部门2022年度预算项目支出全面开展绩效自评、乡镇暂未开展绩效评价工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额971万元，自评平均分91.41分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.文化旅游体育于传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆指出等。

19.文化旅游体育于传媒支出（类）文化旅游（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境为什（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。