目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇人民政府2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇人民政府

三、内设机构

1.励家镇产业发展办公室

2.励家镇财政经济办公室

3.励家镇生态环保办公室

4.励家镇党政综合办公室

5.励家镇公共服务与社会治理办公室

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇2022年度部门决算情况说明

一、关于励家镇2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于励家镇2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计1771.2万元，包括：

1.财政拨款收入1771.2万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1771.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，。

与上年相比，今年收入增加572.75万元，增长47.79%，主要原因是行政人员增加工资增加45.54万元、丧抚金增加19.82万元，危房改造项目增加28万元、道路维修项目增加270万元、村民委员会村干部工资及办公费增加210万元。

（二）关于励家镇2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1771.2万元，其中：

1.基本支出388.76万元，占支出总计的21.95%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出298.13万元，对个人和家庭的补助支出38.83万元，商品和服务支出51.8万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1382.44万元，占支出总计的78.05%，包括一般公共服务305.54万元，文化旅游体育与传媒支出0.32万元，社会保障和就业支出27.28万元，卫生健康支出11.22万元，节能环保支出692.93万元，农林水支出618.73万元，交通运输支出680.37万元，住房保障支出34.5万元。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加572.75万元，增长47.79%，主要原因是行政人员增加工资增加45.54万元、丧抚金增加19.82万元，危房改造项目增加28万元、道路维修项目增加270万元、村民委员会村干部工资及办公费增加210万元。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于励家镇2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

励家镇2022年度财政拨款支出1771.2万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出388.76万元，项目支出1382.44万元。与2021年相比，财政拨款支出增加572.75万元，增长47.79%，主要原因是行政人员增加工资增加45.54万元、丧抚金增加19.82万元，危房改造项目增加28万元、道路维修项目增加270万元、村民委员会村干部工资及办公费增加210万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

励家镇2022年度一般公共预算财政拨款支出1771.2万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出305.54万元，占17.25%；文化旅游体育与传媒支出0.32万元，占0.02%；社会保障和就业支出27.28万元，占1.55%；医疗卫生支出11.22万元，占0.63%；节能环保支出19.04万元，占1.07%； 农林水事务支出692.93万元，占39.12%；交通运输支出680.37万元，占38.41%；住房保障支出34.5万元，占1.95%。

1.2022年度一般公共服务支出305.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为249.81万元，主要是工资福利等支出。年初预算为233.67万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出为29.04万元，主要是工资福利等支出。年初预算为25.3万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整人员工资增加。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0.68万元，全部为市级选派干部补助支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算大于年初预算数的原因主要是此款项为当年临时性支出，未纳入年初预算。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）支出为26万元，主要是村级党建工作经费等支出。年初预算为20.8万元，完成年初预算的125%。决算大于年初预算数的原因主要是市级补助资金5.2万，未纳入年初预算。

2.文化旅游体育与传媒支出0.32万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出为0.32万元，主要是退休遗属生活补助等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此人在社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）做的预算。

3.社会保障和就业支出27.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为27.28万元，主要是行政人员退休死亡遗属补助和退休人员丧抚金支出。年初预算为2万元，完成年初预算的1364%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加一个行政退休死亡丧抚金。

4.卫生健康支出11.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）支出为3.12万元，主要是计生中心户长补助支出。年初预算为3.12万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出为8.1万元，主要是人员工资福利等支出。年初预算为6.71万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整人员工资增加。

5.节能环保支出19.04万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出为19.04万元，主要是农村环境卫生治理等支出。年初预算为83.09万元，完成年初预算的22.91%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是村屯卫生环境逐步改善，打扫次数减少。

6.农林水支出692.93万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出为74.2万元，主要是工资福利等支出。年初预算为111.58万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休减少。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为149.22万元，主要是村级一事一议、美丽乡村项目建设资金等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为当年临时性支出，未纳入年初预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出为249.51万元，主要是村干部工资及离任妇代会补助等支出。年初预算为148.80万元，完成年初预算的167.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分2021年村干部工资于2022年1月拨付的。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级经济组织的补助（项）支出为220万元，主要是扶持壮大村集体经济补助支出。年初预算为0万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为当年临时性支出，未纳入年初预算。

7.交通运输支出680.37万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出为672.37万元，主要是农村道路维修等支出。年初预算为177.93万元，完成年初预算的377.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是农村破损道路增加，资金增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出为8万元，主要是农村道路维修等支出。年初预算为0万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为当年临时性支出，未纳入年初预算。

8.住房保障支出34.5万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出为34.5万元，主要是农村危房改造等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为当年临时性支出，未纳入年初预算。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

励家镇2022年度财政拨款支出年初预算为813万元，支出决算为1771.2万元，完成年初预算的217.85%，其中：基本支出完成年初预算的102.5%，项目支出完成年初预算的318.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，工资增加和部分项目资金为临时性资金，未纳入年初预算。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于励家镇2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

励家镇2022年度一般公共预算财政拨款支出1771.2万元，其中：基本支出388.76万元，项目支出1382.44万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加572.75万元，增长47.79%，主要原因是行政人员增加工资增加45.54万元、丧抚金增加19.82万元，危房改造项目增加28万元、道路维修项目增加270万元、村民委员会村干部工资及办公费增加210万元。

四、关于励家镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

励家镇2022年度财政拨款基本支出388.76万元，其中：人员经费336.97万元，主要包括：基本工资160.37万元、津贴补贴59.71万元、奖金12.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.56万元、机关事业单位基本养老保险费30.85万元、职业年金缴费2.39万元、职工基本医疗保险缴费17.7万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.87万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.6万元、退职（役）费0万元、抚恤金20.39万元、生活补助14.73万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.11万元；公用经费51.8万元，主要包括：办公费19.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费5万元、邮电费0.41万元、取暖费5.05万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用21.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于励家镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

励家镇2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年励家镇机关运行经费支出51.8万元，比2021年增加，增长135.32%。主要原因是人员增多，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年励家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，励家镇共有车辆11辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车全部是垃圾清理车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我县县直部门已组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额813万元，自评平均分88.72分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护（项）：反映公路养护支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇人民政府2022年部门决算