目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡人民政府
三、内设机构
1、党建综合办公室
2、财政经济办公室
3、公共服务与社会治理办公室
4、生态环境办公室
5、产业发展办公室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡2022年度部门决算情况说明
一、关于段家乡2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于段家乡2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计2033.67万元，包括：
1.财政拨款收入2033.67万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2033.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.年初结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加744.21万元，增长57.71%，主要原因:一是增加农村环境保护支出，二是增加农村道路建设支出。
（二）关于段家乡2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计2033.67万元，其中：
1.基本支出498.12万元，占支出总计的24.49%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出353.01万元，对个人和家庭的补助支出40.36万元，商品和服务支出104.74万元，资本性支出0万元。
2.项目支出1535.56万元，占支出总计的75.51%，包括一事一议道路建设支出、农村危房改造支出、农村环境整治、农村公路建设、重大公共卫生等业务支出。
3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加714.21万元，增长54.13%，主要原因是: 一是增加农村环境保护支出，二是增加农村道路建设支出。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比无变化，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、关于段家乡2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
段家乡2022年度财政拨款支出2033.67万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出498.11万元，项目支出1535.56万元。与2021年相比，财政拨款支出增加714.21万元，增长54.13%，主要原因：一是增加农村环境保护支出，二是增加农村道路建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
段家乡2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.67万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.92万元，占18.29%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出7.68万元，占0.38%；社会保障和就业支出40.36万元，占1.98%；卫生健康支出55.88万元，占2.75%；节能环保支出316.94万元，占15.58%；城乡社区支出600万元，占29.5%；农林水支出601.63万元，占29.58%；交通运输支出5万元，占0.25%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出34.25万元，占1.68%；其他支出0万元，占0%。
1.2022年度一般公共服务支出371.92万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为333.04万元，主要是行政人员开资及经费等支出。年初预算为301.08万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加行政人员开资等。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为10.88万元，主要是市选派干部补助支出。是年终追加指标未做到年初预算。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）支出为28万元，主要是党建经费考核补助等支出。是年终追加指标未做到年初预算。
2.社会保障和就业支出40.36万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为26.58万元，主要是行政退休死亡遗属补助及抚恤金等支出。年初预算为4.97万元，完成年初预算的534.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数增加行政退休死亡抚恤金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为13.78万元，年初预算为4.61万元，完成年初预算298.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加事业死亡抚恤金。
3.卫生健康支出55.88万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出为16.91万元，主要是计生和农合人员开资及经费等支出。年初预算为15.44万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资及晋档。
（2）卫生健康支出（类）计划生育机构（款）其他计划生育事务支出（项）支出为29万元，主要是用于疫情防控费用等支出。是追加指标未做到年初预算。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）主要是中心户长补助支出。年初预算为3.36万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出316.94万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）100.17万元，主要是农村环境整治支出，完成年初预算的316.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加指标的专项支出未都做到年初预算中。
5、农林水支出601.63万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出为93.5万元，主要是农业部门人员开资及经费等支出。年初预算为113.41万元，完成年初预算的82.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少事业人员数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出为188.27万元。是农村道路建设支出指标年初预算到了交通运输中。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为50.56万元。是追加指标的专项支出未做到年初预算中。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为161.21万元，完成年初预算的167.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加村干部报酬支出。
6.交通运输支出5万元，具体包括：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出为5万元，主要是农村村内道路建设支出。年初预算为180万元，完成年初预算的2.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是农村道路建设支出计入农林水支出类。
7.住房保障支出34.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出为34.25万元，主要是农村危房改造支出。是追加指标的专项支出未做到年初预算中。
8.文化旅游体育与传媒支出7.68万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要是文化部门人员开资及经费，年初预算为7.1万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加文化经费支出。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
段家乡2022年度财政拨款支出年初预算为903万元，支出决算为2033.67万元，完成年初预算的225.21%，其中：基本支出完成年初预算的55.16%，项目支出完成年初预算的170.05%。决算数大于预算数的主要原因：增加了农村环境保护支出和农村道路建设支出。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，此表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，此表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。
三、关于段家乡2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
段家乡2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.67万元，其中：基本支出498.12万元，项目支出1535.56万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加714.21万元，增长54.13%，主要原因是: 一是增加农村环境保护支出，二是增加农村道路建设支出。
四、关于段家乡2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
段家乡2022年度财政拨款基本支出498.12万元，其中：人员经费393.38万元，主要包括：基本工资182.34万元、津贴补贴68.19万元、奖金17.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.45万元、机关事业单位基本养老保险费40.41万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费17.09万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金9.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.6万元、退职（役）费0万元、抚恤金28.96万元、生活补助6.81万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费104.74万元，主要包括：办公费35.25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.73万元、邮电费0.42万元、取暖费14.61万元、物业管理费0万元、差旅费4.66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费21.72万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用23.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于段家乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
段家乡2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年段家乡机关运行经费支出104.74万元，比2021年增加25.24万元，增长31.75%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年段家乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，段家乡共有车辆22辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是垃圾清运车等；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡已组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额903万元，自评平均分88.6分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款)体育场（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等中法公共卫生服务项目支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
26.节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护（项）：反映反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监督等支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村(款)农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的项目支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.交通运输交通（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡人民政府2022年部门决算
