开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局概况

一、主要职责

（一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨乡镇的区域规划和地方规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。

（二）组织实施省、市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和省、市政府规章，按规定指导、协调全县招投标工作，建设全县统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四)负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，负责监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八)推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（九)负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、规划和重大政策，负责全县经济协作的统筹协调。负责协调推进全县“一带一路”建设工作。

（十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一)负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十二)推进全县可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，组织实施相关的地方性法规和省、市政府规章，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）根据全县物资储备规划和储备品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理我县粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测县内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（十六）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（十七）组织实施地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十九)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十）研究分析宏观金融形势、国家及省、市金融政策和全县金融运行情况，拟订我县金融业中长期发展规划，拟订改善我县金融发展环境、促进全县金融业发展的相关政策措施并组织实施。

（二十一)承担与相关金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、市金融管理部门，推动我县金融机构和金融业务规范健康发展。

（二十二）拟订全县金融供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调推动全县地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，推动普惠金融发展的相关政策措施实施。

（二十三)推动落实多层次资本市场建设的相关政策，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施。

（二十四）负责按照上级监管部门有关典当行、融资租赁公司、商业保险公司的监管部署抓好落实工作。

（二十五）负责整顿和规范地方金融秩序工作，配合协助上级金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实县委、县政府打击非法集资各项工作部署。负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。

（二十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局

三、内设机构

综合办公室、经济运行股、项目审批股、社会事业股

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局部门预算和“三公”经费

预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站发展和改革局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于发展和改革局2024年度收入支出预算总体情况说明

发展和改革局2024年度收入总计318.36万元，支出总计318.36万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加64.68万元，增长25.5%。主要原因：增加单位实有资金项目。

二、关于发展和改革局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计318.36万元，其中：财政拨款收入273.36万元，占85.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入273.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入45万元，占14.14%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占100%，主要是单位缴纳保险等收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于发展和改革局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计318.36万元，其中：基本支出120.39 万元，占37.82%；项目支出197.97万元，占62.18%。

四、关于发展和改革局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

发展和改革局2024年度财政拨款收支总预算273.36万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加19.68万元，增长7.76%。主要原因：增加单位实有资金项目。

五、关于发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出273.36万元，占本年支出合计的85.86%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.68 万元，增长7.76%。主要原因：人员有所增加，因此经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出273.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.19万元，占97.38%；社会保障和就业支出7.17万元，占2.62%。

六、关于发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

发展和改革局2024年度财政拨款基本支出120.39万元，其中：人员经费103.65万元，主要包括：基本工资45.21万元、津贴补贴16.92万元、奖金4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、住房公积金3.23万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费6.54万元、生活补助0.63万元、其他交通费用9.6万元；公用经费16.74万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.2万元、电费3万元、取暖费5.04万元、公务用车运行维护费6万元。

七、关于发展和改革局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占100%,同比增减0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于公务用车和燃料费、保险费、维修费。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

无政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年发展和改革局机关运行经费预算支出16.74万元，比2023年预算增加8.34万元，增长99.28%。主要原因是机构改革，原住建局国防动员办公室调入我单位，经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

发展和改革局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 发展和改革局办公用房0平方米，价值0万元。

2. 发展和改革局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

发展和改革局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，发展和改革局已组织对6个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款197.97 万元，占年初项目预算的100%，主要是开云手机官网入口·（中国）官方网站输油输气管线安全管护费、政府投资类项目前期费、发展与改革专项业务经费、电子会计档案建设项目，人防专项业务经费，单位实有资金项目。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。