开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织实施人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和省、市政府规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，按规定办理社会保险关系转移接续工作，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(八)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十一)与县教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局

三、内设机构

办公室、财务室、人事管理室、专技管理室、工资室、机关事业保险室、企业保险室、劳动就业室、基金监管室、工伤保险室、人才开发室、劳动仲裁室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局

局部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于人力资源和社会保障局2024年度收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2024年度收入总计276.09万元，支出总计276.09万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加46.15万元，增长20.07%。主要原因：2024年单位自有资金纳入预算；工资晋级晋档及养老、医疗、住房公积金各类保险基数增加。

二、关于人力资源和社会保障局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计276.09 万元，其中：财政拨款收入276.09万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入241.09万元，占87.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入35.0万元，占12.68%，其中：其他收入35.0万元，占100%，主要是职工养老、医疗保险，住房公积金业务支出；公益岗人员岗位补贴支出；银行利息收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于人力资源和社会保障局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计276.09万元，其中：基本支出205.50 万元，占74.43%；项目支出70.59万元，占25.67%。

四、关于人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收支总预算276.09万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加46.15万元，增长20.07%。主要原因：2024年单位自有资金纳入预算；工资晋级晋档及养老、医疗、住房公积金各类保险基数增加。

五、关于人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出241.09万元，占本年支出合计的87.32%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.15 万元，增长4.85%。主要原因：工资晋级晋档及养老、医疗、住房公积金各类保险基数增加

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出241.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出241.09万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

人力资源和社会保障局2024年度财政拨款基本支出205.50万元，其中：人员经费195.28万元，主要包括：基本工资92.63万元、津贴补贴31.83万元、奖金9.98万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.74万元、职工基本医疗保险缴费9.08万元、住房公积金6.51万元、其他交通费用17.04万元、退休费7.47万元；公用经费10.22万元，主要包括：办公费2.32万元、印刷费1.50万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.40万元、维修（护）费0万元、公务用车运行维护费6.00万元。

七、关于人力资源和社会保障局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，0；公务用车购置及运行费支出预算6.00万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费用。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

人力资源和社会保障局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年人力资源和社会保障局机关运行经费预算支出10.22万元，比2023年预算减少0.18万元，减少1.73%。主要原因是人员经费标准减少。

（二）政府采购支出情况

2024年人力资源和社会保障局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

人力资源和社会保障局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 人力资源和社会保障局办公用房为政府集中用房。

2. 人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

人力资源和社会保障局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无房产和车辆的购置

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,人力资源和社会保障局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）社会保障事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。