开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室概况
一、主要职责
(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责或协调配合各级领导、上级机关各部门以及重要来宾来我县政务活动的组织安排。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。
(四)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级政府和各部委及各方面的来文来电。
(五)根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。负责县政府的有关文字综合工作。
(六)负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。
(七)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和各级党委、政府领导同志的指示。
(八)负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
(九)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
(十)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。
(十一)负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。
(十二)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十三)完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室
三、内设机构
行政室、秘书室、综合室、政务公开室、调研室、信息室、机关党务室。
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度收入总计1,090.49万元，支出总计1,090.49万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加215.74万元，增长24.66%。主要原因：2024年增加办公费、委托业务费、年鉴出版印刷费和单位实有资金项目经费。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度收入预算情况说明
本年收入合计1,090.49万元，其中：财政拨款收入954.49万元，占87.53%，其中：一般公共预算财政拨款收入954.49万元，占100%；单位收入136.00万元，占12.47%，其中;其他收入136万元，占100%。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度支出预算情况说明
本年支出合计1,090.49万元，其中：基本支出302.99万元，占27.78%；项目支出787.50万元，占72.22%。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度财政拨款收支总预算954.49万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加79.74万元，增长9.12%。主要原因：2024年增加办公费、委托业务费和年鉴出版印刷费。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出954.49万元，占本年支出合计的87.53%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.74万元，增长9.12%。主要原因：2024年增加办公费、委托业务费和年鉴出版印刷费。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出954.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出944.38万元，占98.94%；社会保障和就业支出10.11万元，占1.06%。
六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度财政拨款基本支出302.99万元，其中：人员经费247.70万元，主要包括：基本工资127.89万元、津贴补贴44.19万元、奖金13.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金8.45万元、退休费7.37万元、生活补助2.74万元；公用经费55.29万元，主要包括：办公费5.97万元、手续费0.06万元、会议费0.90万元、培训费0.80万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费22.56万元。
七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算56.58万元，占98.26%,同比减少1.00万元，下降1.74%；公务接待费支出预算1.00万元，占1.74%,同比减少0.1万元，下降9.09%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出56.58万元。其中：
公务用车购置支出为20.58万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车1辆，价值20.58万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出36.00万元。主要用于公务用车所需燃油费、通行费、保险费及维修保养费。
3. 公务接待费1.00万元，2024年公务接待预计13批次，85人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室机关运行经费预算支出55.29万元，比2023年预算减少3.81万元，减少6.45%。主要原因是减少办公费和公务接待费。
（二）政府采购支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室办公用房1841.81平方米，价值303.06万元。
2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室共有车辆8辆，其中：1辆为应急保障用车，1辆为机要通信用车，其余6辆为一般公务用车。
开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年年初未安排房产购置预算。
2、开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年年初预算安排购置公务用车1台，价值为20.58万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金787.50万元（含政务公开经费0.8万元），一是机关运行服务业务经费项目，涉及资金636.10万元（含政务公开经费0.8万元）；二是电子会计档案建设项目，涉及资金0.4万元；三是黑山年鉴出版印刷项目，涉及资金15.00万元；四是单位实有资金项目，涉及资金136.00万元；编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映政府部门所属单位的地方志编纂方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
