开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会概况
一、主要职责
开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会，是一级预算单位，属于县财政局直接拨款的单位，预算单位即县工会本级。其主要职责如下：
(一)、维护职能。工会维护职工群众的合法权益和民主权利。包括：职工福利、劳动工资、劳动保护、劳动保险、劳动争议、生产安全、扶贫帮困、下岗职工再就业以及劳动法规的贯彻执行和监督。
(二)、建设职能。一是组织劳动竞赛、技术合作、技术攻关、合理化建议等活动，通过这些活动来促进经济发展；二是参与调节企业内部的经济关系和劳动关系，调动劳动者的生产积极性，增强经济发展的内在动力。
(三)、参与职能。工会代表和组织职工参与国家管理，参与社会事务管理，参与企、事业单位的民主管理，参与政府宏观决策发展的制定。
(四)、教育职能。工会对职工进行思想、政治、科学文化教育，不断提高职工的思想政治觉悟，提高文化素质，适应社会发展的需要，开展灵活多样、丰富多彩的思想、文化、技术教育活动。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会。
三、内设机构
办公室、财务资产部、生活女工部、生产保护部、组织宣教部共五个部门。
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会部门预算和“三公”经费预算公开表
（格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于总工会2024年度收入支出预算总体情况说明
总工会2024年度收入总计995.26万元，支出总计995.26万元。与2023年预算相比，收、支总计各增加33.86万元，增长3.52%。主要原因：是因为2024年单位人员工资和保险增加，2024年工会经费项目基数增大，工会经费项目金额增加，2024年新增加单位自有资金预算。
二、关于总工会2024年度收入预算情况说明
本年收入合计995.26 万元，其中：财政拨款收入975.26万元，占97.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入975.26万元，占100%；单位资金收入20万元，占2.01%，其中：其他收入20万元，占100%。
三、关于总工会2024年度支出预算情况说明
本年支出合计995.26万元，其中：基本支出157.57万元，占15.83%；项目支出837.69万元，占84.17%。
四、关于总工会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
总工会2024年度财政拨款收支总预算975.26万元。与2023年预算相比，财政拨款收、支总计各增加13.86万元，增长1.44%。主要原因：是因为2024年单位人员工资和保险增加，2024年工会经费项目基数增大，工会经费项目金额增加。
五、关于总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出975.26万元，占本年支出合计的16.16%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.86万元，增长1.44%。主要原因：是因为2024年单位人员工资和保险增加，2024年工会经费项目基数增大，工会经费项目金额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出975.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出969.86万元，占99.45%,社会保障和就业支出5.4万元，占0.55%。
六、关于总工会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
总工会2024年度财政拨款基本支出157.57万元，其中：人员经费136.38万元，主要包括：基本工资65.04万元、津贴补贴18.77万元、奖金6.67万元、绩效工资4.35万元，机关事业单位基本养老保险14.64万元、职工基本医疗保险6.42万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金4.58万元、其他交通费用9.66万元,遗属生活补助1.15万元，退休采暖补贴4.25万元；公用经费21.19万元，主要包括：办公费1.26万元、电费2.00万元，取暖费17.93万元。
七、关于总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出预算0万元，同比上年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
总工会2024年度政府性基金财政拨款收入支出预算0万元，同比上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年总工会机关运行经费预算支出21.19万元，比2023年预算减少0.34万元，减少1.58%。主要原因：定额经费减少0.34万元。
（二）政府采购支出情况
2024年总工会政府采购预算支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
总工会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 总工会办公用房0平方米，价值0万元。
2. 总工会共有车辆0辆。
总工会2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,总工会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金837.69万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
