开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款部门收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标情况表
十、政府采购表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会概况
一、主要职责
计划生育协会是协助政府动员广大人民群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁与纽带。
（一）负责拟定全县计划生育协会发展和规划并组织实施；
（二）协助政府贯彻落实国家、自治区、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；
（三）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；
（四）向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；
（五）协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；
（六）依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利；
（七）指导乡村两级计划生育协会开展工作；
（八）承办县政府及相关上级部门交办和委托的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会
三、内设机构
1、会长办公室
2、秘书长办公室
3、财会、劳资办公室
4、党政综合办公室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年度收入总计70.05万元，支出总计70.05万元。与2023年预算相比，收、支总计各增加2.67万元,增长率4%。主要原因：全县特别扶助人员增加。
二、关于计划生育协会2024年度收入预算情况说明
本年收入合计70.05万元，其中：财政拨款收入69.05万元，占98.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入69.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入1万元，占1.43%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占100%，主要是单位保险等收入；上年结转和结余0万元，占0%。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2024年度支出预算情况说明
本年支出合计70.05，其中：基本支出42.24万元，占60.2%；项目支出27.81万元，占39.8%。
四、关于计划生育协会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
计生协会2024年度财政拨款收支总预算70.05万元。与2023年预算相比，财政拨款收、支出总计各增加2.67万元，增长4%。主要原因是全县特别扶助人员增加。
五、关于计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
计生协会2024年度一般公共预算财政拨款支出69.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.67 万元，增长2.48%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出69.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（退休）0.53万元，占0.77%；卫生健康支出68.52万元，占99.23%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、关于计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
计划生育协会2024年度财政拨款基本支出42.24万元，其中：人员经费41.28万元，主要包括：基本工资22.04万元、津贴补贴2.46万元，奖金2万元，绩效工资4.46万元，基本养老保险4.85万元，医疗保险2.16万元，住房公积金1.55万元。其他社会保险缴费0.4万元，其他交通费0.78万元，对个人和家庭补助0.53万元。公用经费0.96万元，主要包括：办公费0.26万元，差旅费0.3万元，邮电费0.4万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳务费0万元，
七、关于计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出0万元。
3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
计划生育协会2024年度政府性基金财政拨款收入支出预算0万元，与2024年预算相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加万元，增长0%。主要原因:开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会无政府性基金预算。
（二）政府采购支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
计划生育协会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1.计划生育协会办公用房0平方米，价值0万元。
2.计划生育协会共有车辆0辆。
计划生育协会2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,计划生育协会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金27.81万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
