附件;目录

第一部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室概况

一、主要职责

县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的

综合办事机构，是县委决策的参谋机关。其主要职能是围绕全县党的建设、宏观经济发展等一系列重大问题开展调查研究，不断探索县委宏观决策的新思路，为县委决策提供科学的依据。主要工作职责是：

（一）严格督促中央、省、市、县委的决定和县委领导

的指示在基层的贯彻落实；围绕县委的中心工作和全县经济、社会生活、党的建设中具有方向性、倾向性、普遍性的问题进行各类专题调查研究，及时准确地提供有科学性的报告。

（二）负责起草审核县委、县委办文件和领导报告及讲

话，参与县委召开的大型工作会议的筹备、组织和服务工作。

（三）负责工业、农业、第三产业、精神文明建设等重

大问题的调查研究，探索其发展规律，揭示经济发展中出现的问题、矛盾，提出对策；研究市场经济条件下如何优化宏观管理，为县委科学决策提供依据；协助县委领导完成有关政策的起草和制定；参与县委大型会议的筹备和材料起草工作；积极向上级部门和新闻单位反映黑山工作，宣传黑山，提高我县知名度。

（四）根据县委的中心工作需要，搜集、整理和传输各

类信息和资料，反映热点、难点问题，先进经验，供领导决策参考。负责全县党委系统信息网络的组织、指导、协调和业务培训。

（五）围绕县委和政府中心工作，做好督查督办，认真

施行督查专报制度，对基层党委贯彻落实决策的工作动态、经验、问题、建议及时反馈，促进县委下达的各项任务的完成，保证县委、县政府的政令畅通。

（六）负责密码安全和密码通信的组织管理工作，负责

对县内配有密码、密码机的单位密码安全进行业务指导和检查工作，负责组织对处理完毕的党政系统的电报保管、移交工作以及对密码业务文件、资料、图纸的保管、销毁和立卷归案工作。

（七）负责保密组织网络建设，保密宣传及通联发工

作，定期做好保密复印、印刷单位的普查及检查工作，做好保密业务、技术教育培训工作。负责文书的收发、登记、传阅、催办和注办，定期做好文书材料的整理、立卷、保管、查阅与归档、清缴与销毁工作，负责文书的缮印与印信管理。

二、部门决算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室

三、内设机构

综合室、行政室、政研室、信息调研室、财务室、机要局、保密室

第二部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度部门决算情况说明

一、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计298.71万元，包括：

1.财政拨款收入298.71万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入298.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少4.19万元，下降1.38%，主要原因是2021年年初有结转和结余4.48万元。

（二）关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计298.71万元，其中：

1.基本支出225.7万元，占支出总计的75.56%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出180.32万元，对个人和家庭的补助支出2.39万元，商品和服务支出41.91万元，资本性支出1.08万元。

2.项目支出73.01万元，占支出总计的24.44%，包括办公设备购置支出，党政密码安全通信专项等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少4.19万元，下降1.38%，主要原因是开云手机官网入口·（中国）官方网站科学技术协会独立核算，决算数据不再包含在中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室中。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度财政拨款支出298.71万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出225.7万元，项目支出73.01万元。与2021年相比，财政拨款支出减少4.19万元，下降1.38%，主要原因：开云手机官网入口·（中国）官方网站科学技术协会独立核算，决算数据不再包含在中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出298.71万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出296.32万元，占99.2%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.39万元，占0.8%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度一般公共服务支出296.32万元，具体包括：

（1）（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为223.31万元，主要是行政人员工资及日常公用经费支出等支出。年初预算为198.67万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出为73.01万元，主要是党政密码安全通信专项及开云手机官网入口·（中国）官方网站第十九次代表大会工作专项支出。年初预算为56.16万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是在执行中新增开云手机官网入口·（中国）官方网站第十九次代表大会工作专项。

2.社会保障和就业支出2.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为2.39万元，主要是遗属生活补助支出。年初预算为2.92万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是今年遗属人数减少。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度财政拨款支出年初预算为257.75万元，支出决算为298.71万元，完成年初预算的115.89%，其中：基本支出完成年初预算的117.5%，项目支出完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员工资，二是项目支出增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出298.71万元，其中：基本支出225.7万元，项目支出73.01万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.19万元，下降1.38%，主要原因是开云手机官网入口·（中国）官方网站科学技术协会独立核算，决算数据不再包含在中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室中。

四、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度财政拨款基本支出…万元，其中：人员经费182.72万元，主要包括：基本工资103.37万元、津贴补贴32.42万元、奖金1.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.11万元、机关事业单位基本养老保险费18.77万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金6.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.9万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.49万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费42.98万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费0.44万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.61万元、电费0万元、邮电费1.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.35万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.21万元、其他交通费用16.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.13万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置1.08万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置…0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15.13万元，达到预算的100.87%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：工作需求，下乡次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为15万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算15.13万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出15.13万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需求，下乡次数增加。比上年增加4.19万元，增长38.3%，主要原因是工作需求，下乡次数增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.13万元。主要用于一般公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费及高速通行费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室机关运行经费支出42.98万元，比2021年减少3.73万元，降低7.99%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金11.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.11分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额257.75万元，自评平均分92.14分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“党政密码安全通信业务专项”等1个项目开展了部门评价，涉及资金11.54万元。其中，对“党政密码安全通信业务专项”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理是一个新兴的项目，相关人员对该项目的认识不到位，在实际操作中还存在许多不足与缺陷；二是项目支出绩效管理机制有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学编制部门预算，严格依据工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，实事求是地编制绩效目标，进行绩效评价工作；二是进一步完善部门整体支出绩效管理机制。将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“党政密码安全通信业务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分。项目全年预算数为12.66万元，执行数为11.54万元，完成预算的91.15%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的开展，保证电子政务外网、党政密码通讯主渠道基础设施、密码通信专网的有效运行，确保密码通信和密码管理安全无事故。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善部门整体支出绩效管理机制。将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室决算公开