目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2022年度部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会概况

一、主要职责

计划生育协会是协助政府动员广大人民群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁与纽带。

（一）负责拟定全县计划生育协会发展和规划并组织实施；

（二）协助政府贯彻落实国家、自治区、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

（三）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

（四）向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

（五）协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

（六）依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利；

（七）指导乡村两级计划生育协会开展工作；

（八）承办县政府及相关上级部门交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2022年部门决算编制范围内决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会

三、内设机构

1、会长办公室

2、秘书长办公室

3、财会.劳资办公室

4、党政综合办公室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、关于计划生育协会2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于计划生育协会2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总入73.78万元，包括：

1.财政拨款收入73.78万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入73.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加4.08万元，增长率0.06.

（二）关于计划生育协会2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计73.78万元，其中：

1.基本支出42.98万元，占支出总计的55.55%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出38.94万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出3.78万元，资本性支出0万元。

2.项目支出28.99万元，占支出总计的41.59%。包括计生特殊家庭住院护理保险、计生家庭生育关怀等业务支出

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加69.7万元，(无上年可比数，增长率无法计算)，主要原因是：计生协会为2021年新成立机构。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于计划生育协会2021年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

计生协会2022年度财政拨款支出73.78万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出42.98万元，项目支出30.80万元。与2021年相比，财政拨款支出增加4.08万元，增长率0.06，主要原因：计划生育特殊家庭人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

计生协会2022年度一般公共预算财政拨款支出73.78万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占100%；医疗卫生支出73.52万元，占99.65%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.卫生健康支出73.78万元，占100%； 具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）42.72万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资晋级晋档及年中调整基本养老保险及医疗保险基数人员经费增加。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）30.80万元，完成年初预算的128.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年部分计划生育特殊家庭护理保险在本年支出。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

计生协会2022年度财政拨款支出年初预算为73.78万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的114.9%，其中：基本支出完成年初预算的106.1%，项目支出完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资晋级晋档及年中调整基本养老保险及医疗保险基数人员经费增加，二是2021年部分计划生育特殊家庭护理保险在本年支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、关于计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出73.78万元，其中：基本支出42.72万元，项目支出30.80万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.78万元，增长率0.06主要原因：一是工资晋级晋档及年中调整基本养老保险及医疗保险基数人员经费增加，二是2021年部分计划生育特殊家庭护理保险在本年支出。

四、关于计划生育协2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

计划生育协会2022年度财政拨款基本支出42.98万元，其中：人员经费38.94万元，主要包括：基本工资22.28万元、津贴补贴5.05万元、奖金1.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.66万元、机关事业单位基本养老保险费4.73万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金1.37万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元；公用经费3.78万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于计划生育会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

计划生育协会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2021年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2021年公务接待累计0批次，0人0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年计划生育协会机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是计划生育协会为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年计划生育协会政府采购支出总额0万元，其中货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，计划生育协会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站计划生育协会对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金30.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。同时组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额73.78万元，通过部分绩效评价无问题。

（2）部门评价情况。

（1）计划生育特殊家庭护理保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.66万元，执行数为10.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，及时把控死亡人员名单，不错发，不少发。

（2）生育关怀项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，及时把控死亡人员名单，不错发，不少发。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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