目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全县公路、地方铁路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责全县交通基础设施建设项目的立项、审查、评估等事项。

（三）负责交通行业统计和信息引导工作。

（四）对县重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控；组织实施国家、省重点交通工程建设；负责交通工程质量监督工作。

（五）负责全县公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；监督管理公路建设市场；负责交通工程造价管理工作。

（六）负责全县道路运输站场建设的布局规划和监督管理；负责全县汽车出入境运输和国外独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；管理和调控道路运输市场，负责道路运输的行业管理；负责汽车维护市场、汽车技术管理及综合性能检测；肇事车辆维修企业的资质论证，汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理；负责道路运输市场执法监督，维护平等竞争秩序。

（七）负责全县运输，营运船舶水上设施检验和修造运输船舶行业的监督管理。

（八）指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（九）负责全县地方铁路的行业管理和城乡公共交通运营管理。

（十）组织科技开发，推进行业技术进步；指导全县交通系统职业技术教育。

（十一）负责贯彻执行公路、地方铁路行业交通的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订发展规划、战时保障方案，重点目标保障方案，并监督实施；组织战略演练；战备物资、工程、路桥和运输保障队伍的管理。

（十二）负责全县交通系统安全生产监督管理、综合治理和应急管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局

三、内设机构

办公室、组织人事股、公路股、法规股、安全股。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年度部门决算

情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输局2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于交通运输局2022年度收入决算情况说明

2022年度收入合计10138.51万元，包括：

1.财政拨款收入10138.51万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入10138.51万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加103.6万元，增加1%，主要原因是工资、保险等经费增加。

（二）关于交通运输局2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计10138.51万元，其中：

1.基本支出316.58万元，占3.12%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出107.58万元，对个人和家庭的补助支出125.35万元，商品和服务支出82.83万元，资本性支出0.83万元。

2.项目支出9821.93万元，占96.88%，包括一般公共服务支出1万元，基本公共卫生服务支出180.94万元，一般行政管理事务29.82万元，公路养护699.73万元，其他公路水路运输支出4562.34万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4348.1万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于交通运输局2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

交通运输局2022年度财政拨款支出10138.51万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出316.58万元，项目支出9821.93万元。与2021年相比，财政拨款支出增加103.6万元，增加1%，主要原因是工资、保险等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

交通运输局2022年度财政拨款支出10138.51万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出104.62万元，占1%；卫生健康支出180.94万元，占1.8%。交通运输支出9851.96万元，占97.17%；。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，主要是机关奖励，用于机关经费。年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

2.社会保障和就业支出决算为104.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）79.86万元，主要是离休人员工资等支出，年初预算数为16.4万元，完成年初预算的486%，决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休人员丧抚费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.03万元，主要是退休人员工资等支出，年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.73万元，主要是退役人员的安置费用，年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

3.卫生健康支出180.94万元, 具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）180.94万元，主要是疫情期间疫情费用的支出，年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

4.交通运输支出决算为9851.95万元,具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）190.47万元，主要是工资、保险、日常经费等支出，年初预算为176.69万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数主要原因是涨工资和保险

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）29.82万元，主要是疫情防控经费的支出，年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）699.73万元，主要是公路保养维修等支出，年初预算为700万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）4583.83万元，主要是用于修路工程款等支出，年初预算0万元，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）4348.1万元，主要是用于公路建设等支出，年初预算为0，超出年初预算100%，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算安排。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算为893.09万元，支出决算为10138.51万元，完成年初预算的1135.2%，其中：基本支出完成年初预算的213.3%，项目支出完成年初预算的1318.8%。决算数大于预算数的主要原因：车辆购置税用于农村公路建设和公路建设支出未列入年初预算。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、关于交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出10138.51万元，其中：基本支出316.58万元，项目支出9821.93万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.6万元，增加1%，主要原因是工资、保险等经费增加。

四、关于交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输局2022年度财政拨款基本支出316.58万元，其中：人员经232.93万元，主要包括：基本工资54.14万元、津贴补贴25.54万元、奖金6.54万元、机关事业单位基本养老保险费12.09万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金3.48万元、离休费10.26万元、退休费2.72万元、抚恤金109.64万元、代缴社会保险费2.73万元；公用经费83.65万元，主要包括：办公费1.67万元、印刷费0.67万元、手续费0.02万元、水费2.88万元、电费13.53万元、邮电费0.05万元、取暖费18.97万元、差旅费0.54万元、维修（护）费28.15万元、劳务费0.03万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用10.32万元、办公设备购置0.83万元。

五、关于交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

交通运输局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为9.56万元，达到预算的159%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：包含项目里的车辆支出费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2、公务用车购置及运行费支出9.56万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了车辆维修和保养费用。比上年减少1.62万元，减少16.9%，主要原因是控制了车辆出行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.56万元。主要用于车辆日常维修。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年交通运输局机关运行经费支出83.65万元，比2021年增加60.57万元，增加了72%。主要原因是电费和取暖费列入机关运行经费里

（二）政府采购支出情况

2022年交通运输局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，交通运输局共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，交通运输局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金726.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“交通局楼后平台及院地面砖维修”“农村公路黑色白养”2个项目开展了部门评价，涉及资金726.59万元。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“交通局楼后平台及院地面砖维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.86万元，执行数为26.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

（2）“农村公路黑色白养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为700万元，执行数为699.73万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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