目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局概况

一、主要职责

（1、根据国家和省、市国民经济及社会发展规划；制定全县民政事业发展规划和年度计划；2.负责城乡居民最低生活保障工作；3.负责基层政权建设，社团管理、民间组织管理；4.负责行政区划和地名管理工作；5.负责全县民政事业费和全县民政对象转移支付资金、低保资金、专项资金和财务管理及审计工作；6.负责全县老龄工作、7.慈善事业孤儿和残疾人管理。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局

三、内设机构

办公室、社会救助股、社会事务股、区划地名股、养老服务股、慈善儿童股

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2022年度部门决算情况说明

一、关于民政局2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于民政局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计13246.19万元，包括：

1.财政拨款收入13246.19万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入13082.93万元，政府性基金收入163.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，

与上年相比，今年收入增加864.91万元，增长7%，主要原因各类补助对象的标准提高。

（二）关于民政局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计12381.28万元，其中：

1.基本支出151.11万元，占支出总计的1.1%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出100.53万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，商品和服务支出34.29万元，资本性支出0万元。

2.项目支出13095.08万元，占支出总计的98.9%，包括包括其他民政管理事务48.64万元，一般行政事务支出48.98万元、基层政权和社区治理支出177.23万元、临时救助支出119.2万元，城市最低生活保障支出1418.49万元、殡葬支出1.03万元、农村最低生活保障抚恤6171.1万元，特困人员救助供养3152.03万元、老年福利支出222.84万元，儿童福利支出126.91万元、残疾人事业支出1373.35万元，其他生活救助支出64.53万元，其他优抚其他支出7.49万元、福利彩票支出163.26万元。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加846.91万元，增加6.8%，主要原因是项目各类补助对象标准提高。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，单位年末决算无结余结转资金。

二、关于民政局2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

民政局2022年度财政拨款支出13246.19万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出151.11万元，项目支出13095.08万元。与2020年相比，财政拨款支出增加864.91万元，增加6.8%，主要原因：补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出13246.19万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13082.93万元，占98.8%；其他支出163.26万元，占1.2%。

1.2022年度一般公共服务支出13082.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）415.55万元，主要是行政运行（2080201）138.33万元，一般行政管理事务（2080202）48.98万元，基层政权建设和社区治理（2080208）179.60万元，其他民政管理事务支出（2080299）48.64万元。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）10.41万元。

（3）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）7.49万元，主要是残疾军人精神病医药费等支出，年初预算为14.43万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的原因主要是精神病人减少。

（4）社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）350.78万元，主要包括儿童福利（2081001）126.91万元，老年福利（2081002）222.84万元，殡葬（2081004）1.03万元。年初预算为378.75万元，完成年初预算的92.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是殡葬项目支出年初没有预算，按照实际支出申请列支

（5）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107）1373.35万元。主要是残疾人生活和护理补贴支出，此项目支出年初没有预算。

（6）社会保障和就业支出（208）最低生活保障（20819）7589.59万元，主要包括城市最低生活保障金支出（2081901）1418.49万元，农村最低生活保障金支出（2081902）6171.10万元。

（7）社会保障和就业支出（208）临时救助（20820），临时救助支出支出（2082001）119.20万元，主要是用月低保及社会群体发生突发事造成经济困难的救助，此项目支出年初没有预算。

（8）社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821），农村特困人员救助供养（2082102）3152.03万元，年初预算为3317.76万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是特困人员减少

（9）社会保障和就业支出（208）其他生活救助（20825），其他城市生活救助（2082501）64.53万元，年初预算为91.85万元完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是其他城市生活救助人员有死亡。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

民政局2022年度财政拨款支出年初预算为19725.39万元，支出决算为13246.19万元，完成年初预算的67.2%，其中：基本支出完成年初预算的100.08%，项目支出完成年初预算的67.13%。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出163.26万元，按支出功能分类科目分，包括：20896002彩票公益金。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出13082.93万元，其中：基本支出151.11万元，项目支出12931.82万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加882.72万元，增长7.2%，主要原因：民政对象补助标准提高。

四、关于民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2022年度财政拨款基本支出151.11万元，其中：人员经费100.53万元，主要包括：基本工资44.36万元、津贴补贴28.16万元、奖金7.45万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.87万元、机关事业单位基本养老保险费11.05万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金3.19万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费8.79万元、退休费1.62万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.88万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费34.29万元，主要包括：办公费4.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.49万元、电费5万元、邮电费0万元、取暖费3.68万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用10.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，达到预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数公务用车购置及运行费支出决算为9万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算9万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2021年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费9万元。主要用于车辆运行及维护、保险业务。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费0万元。2022年公务接待累计0批次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年民政局机关运行经费支出34.29万元，比2021年增加1.81万元，增加0.5%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，民政局共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其其他用车主要是单位业务需要下乡核实救助人员实际情况；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，民政局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金4450.86万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到110.9%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。同时组织对本部门及7个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额9646.01万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为19537.96万元，执行数为12931.82万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标，在绩效自评的过程中也存在绩效管理工作机构不健全，不完善，在今后的绩效自评工作中我们会不断健全绩效自评工作机制，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）困难群众救助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7042万元，执行数为7589.85万元，完成预算的107.8%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（2）特困供养：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3317.76万元，执行数为3152.03万元，完成预算的95%。不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（3）老龄资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为259.95万元，执行数为222.84万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（4）精神病医药费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为7.49万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（5）孤儿生活补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为132.15万元，执行数为126.91万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（6）分散特困人员补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3317.76万元，执行数为3152.03万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

（7）60年代精简人员生活补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为91.85万元，执行数为64.53万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况良好，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补不足。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）民政事务（款）其民财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民政事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.特困人员救助供养：反映城市、农村人员救助供养支出。

20.社会福利：反映对儿童及老人提供福利服务方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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