目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局年度部门决算报表

一、年度收入支出决算总表

二、年度收入决算表

三、年度支出决算表

四、年度财政拨款收入支出决算表

五、年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局概况

一、主要职责

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二） 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化的农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责农业农村人才工作。

（十三）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（十四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查监督扶贫资金使用和管理。

（十五）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十六）协调社会各界的扶贫工作，协调全县党政机关、事业单位及社会各界参与扶贫开发工作。

（十七）承担县扶贫开发领导小组和县脱贫攻坚领导小组日常工作。

（十八）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局

三、内设机构

办公室、农村合作经济发展办公室、种植业发展办公室、农田建设发展办公室、畜牧业发展办公室、动物疫情防控办公室、农机产业发展办公室。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、关于农业农村局2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于农业农村局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计52973.1万元，包括：

1.财政拨款收入52973.1万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入51850.36万元，政府性基金收入1122.74万元；

2.上级补助收入0万元，占0%。

3.事业收入0万元，占0%。

4.经营收入0万元，占0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占0%。

6.其他收入0万元，占0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占00%。

8.上年结转和结余0万元，占0%。

与上年相比，收入减少1244.24万元，减少2.29%，主要原因：项目减少，收入减少。

（二）关于农业农村局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计52973.1万元，其中：

1.基本支出828.18元，占1.16%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出652.45万元，对个人和家庭的补助支出114万元，商品和服务支出61.73万元。

2.项目支出51022.18万元，占98.84%，包括；养殖循环整县推进项目、农机购置补贴、农业生产救灾，粮改饲，高标准农田建设、乡村振兴、耕地地力补贴、农村综合改革、生猪调出大县奖励等项目。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少1244.24万元，减少2.29%，主要原因：项目减少，支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%。

二、关于农业农村局2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

农业农村局2022年度财政拨款支出52973.1万元，占本年支出合计的100%.其中：基本支出828.18万元，项目支出51850.36万元，政府性基金预算支出1122.74万元。与2022年相比，财政拨款支出减少1244.74万元，减少2.29%，主要原因：项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

农业农村局2022年度财政拨款支出51850.36万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.33万元，占0.19%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出650万元，占1.25%；农林水支出51068.02万元，占98.49%；商业服务业等事务支出36万元，占0.07%。

1.2022年度一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是0等支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出96.33万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）96.33万元，主要是行政单位离退休等支出。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0元，主要是公共卫生等支出。

4.节能环保支出650万元，具体包括：

其他节能环保支出650万元。主要农村改厕项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

5.农林水支出51068.02万元，包括：

（1）行政运行264.7万元，事业运行408.77万元，决算数大于年初预算数原因主要是人员绩效工资追加等。

（2）病虫害防治41.67万元，主要是屠宰环节无害化处理项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（3）防灾救灾489万元，主要是农业生产救灾等项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（4）农业生产发展28156.67万元，主要是农业生产社会化服务体系、农机购置购置补贴等，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（5）农村合作经济6.17万元，主要农民合作社发展补助等项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（6）农业社会事业298.6万元，主要农村改厕项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（7）农业资源保护修复和利用360.09万元，主要是粮改饲、农作物秸秆利用等项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（8）农田建设1081.67万元，主要是高标准农田建设项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（9）其他农业支出659.04万元，主要是中央高标准农田项目等，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（10）农产品加工与促销282.31万元，主要是2021年冷藏项目建设补贴，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（11）扶贫1318.3万元，其中农村生产发展1318.3万元，主要是扶贫办脱贫成效监测及管理费等，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（12）渔业发展6.19万元，主要是渔业成品油价格补贴等，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（13）目标价格补贴16654.84万元，其中主要是耕地地力补贴等项目16654.84元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（14）其他农业支出1040元，主要是养殖循环一体化、农村土地承包经营权项目等，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

7、商品服务业等支出36元；包括：其它商业流通事务支出36万元，主要是生猪调出大县奖励项目，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为追加项目，未纳入预算。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算为759.74万元，支出决算为52973.1万元，完成年初预算的6974.53%，其中：基本支出完成年初预算的126.46%，项目支出完成年初预算的48662.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资追加等基本支出增加；二是2022年追加上级专项，使项目支出增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出1122.74万元。按支出功能分类科目分，包括：农村基础设施建设支出299.8万元；农业生产发展支出499.85万元；农村社会事业支出258.1万元；农业农村生态环境支出65万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出51850.36万元，其中：基本支出828.18万元，项目支出51022.18万元。与2021年相比，财政拨款支出减少2366.98万元，减少4.37%，主要原因：项目支出减少。

四、关于农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村局2022年度财政拨款基本支出825.18万元，其中：人员经费652.45万元，主要包括：基本工资359.5万元、津贴补贴52.07万元、奖金31.13万元、绩效工资58.86万元、机关事业单位基本养老保险费71.57万元、职业年金缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、其它社会保障缴费4.43万元、住房公积金19.1万元、其它工资福利支出0.92万元，对个人和家庭的补助114万元（其中：离休费20.5万元、退休费8.57万元、生活补助1.46万元、抚恤金78.02万元、个人农业生产补贴5.46万元）；公用经费61.73万元，主要包括：办公费11.68万元、印刷费2.94万元、手续费0.03万元、水费1.37万元、电费2.74万元、邮电费1.32万元、取暖费：10.88万元、差旅费1.97万元、租赁费4.34万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费20.43万元、其它商品和服务支出1.01万元。

五、关于农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农业农村局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，达到预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，达到预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，达到预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，达到预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出3万元，比上年减少0.1万元，下降3.22%，主要原因是按照要求，严格控制三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车的维修和燃油。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11。

3.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年农业农村局机关运行经费支出61.73万元，比2021年减少32.41万元，减少34.43%。主要原因是非税支出按项目支出列支等。

（二）政府采购支出情况

2022年农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，农业农村局共有车辆11辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。2022年部门预算中无项目支出，因此无需开展项目绩效自评。同时组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额52973.1万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。

2022年部门预算中无项目支出，因此无需开展项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果综述。

2022年部门预算中无项目支出，因此无需开展项目绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18、农林水事务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出；

19、农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出；

20.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

23、农林水事务（类）农业（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24、农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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