目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家文化艺术、旅游、新闻出版（版权）电影、和文物工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县文化艺术、旅游、电影、新闻出版（版权）和文物工作的政策、法规并监督执行。
（二）研究拟定全县文化艺术、旅游、电影、新闻出版（版权）、文物事业和文化产业及其科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；推动全县文化艺术、旅游、电影、新闻出版（版权）等领域的体制机制改革及建设。
（三）指导、管理全县文化艺术事业、旅游事业，指导艺术创作与生产，处进各门类艺术的发展，管理全县性文化艺术活动；指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。
（四）推进全县文化艺术、旅游、电影、新闻出版（版权）、文物和非物质文化遗产领域的公共文化服务；规划、引导公共文化产品生产；规划、指导监管全县重点文化基础设施建设。
（五）研究拟定全县文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作；负责全县文化艺术、文化遗产、电影、新闻出版等经营活动的行业监管工作；负责全县从事演艺活动、出版活动民办机构的监管工作。
（六）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；
（七）负责全县文物考古、文物保护和纪念馆工作；研究拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关法规制度，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（八）负责文化、电影、新闻出版、文物行业行政审批工作、依法实施行业监管，对违法违规行为进行依法查处。
（九）实施全县电影事业的管理，研究提出全县电影发行和放映事业发展规划；管理指导全县电影发行和放映工作。
（十）研究拟订全县“扫黄打非”工作计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动；负责对新闻出版行业审批和监管，实施准入和退出管理，负责版权（著作权）管理工作。
（十一）负责基层单位的党组织建设、领导班子建设、党风廉政建设和干部人事、劳动工资等项工作。
（十二）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局
三、内设机构
综合办公室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2022年度
部门决算情况说明
一、关于文化旅游和广播电视局2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于文化旅游和广播电视局2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计710.09万元，包括：
1.财政拨款收入710.09万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入638.23万元，政府性基金收入71.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加289.1万元，增长68.67%，主要原因是增加台安高速出口更换户外广告费用、文化执法队工作经费及今年锦州南湖体育公园工程款较上年有所增加。
（二）关于文化旅游和广播电视局2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计710.09万元，其中：
1.基本支出157.2万元，占支出总计的22.14%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出100.39万元，对个人和家庭的补助支出16.79万元，商品和服务支出40.03万元，资本性支出0万元。
2.项目支出552.88万元，占支出总计的77.86%，包括宣传板制作费用2.75万元，台安高速出口更换户外广告费用4.8万元，县人大十九届二次会议召开费用1.4万元，局机关日常办公经费3.11万元，人大政协两会经费4.38万元，执法队工作经费27.87万元，非税公用经费0.4万元，扫黄打非经费6.86万元，文化大厦消防及饮用水箱款18.95万元，文化站免费开放资金52.5万元，锦州南湖体育公园工程款358万元，农村公益电影放映场次补贴66.2万元，体育场地普查经费3万元及校园足球2.66万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出 0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加289.1万元，增长68.67%，主要原因是增加台安高速出口更换户外广告费用、文化执法队工作经费及今年锦州南湖体育公园工程款较上年有所增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、关于文化旅游和广播电视局2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
文化旅游和广播电视局2022年度财政拨款支出710.09万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出157.2万元，项目支出552.88元。与2021年相比，财政拨款支出增加289.1万元，增长68.67%，主要原因：一是增加台安高速出口更换户外广告费用和文化执法队工作经费；二是锦州南湖体育公园工程款较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
文化旅游和广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出638.23万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.79万元，占2.63%；文化旅游体育与传媒支出621.43万元，占97.37%。
1.2022年度社会保障和就业支出16.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为2.5万元，主要是行政事业单位退休人员取暖费等支出。年初预算为2.5万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为12.79万元，主要是行政事业单位退休人员死亡丧抚金等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金为临时追加资金，无法做年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出为1.51万元，主要是行政事业单位退休人员伤残费等支出。年初预算为1.51万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出621.43万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出为108.11万元，主要是行政人员工资福利、商品和服务支出以及对个人和家庭补助等支出。年初预算为90.83万元，完成年初预算的119.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利、养老及医疗保险缴费基数调整等原因，导致支出资金只能临时追加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出为16.44万元，主要是人大政协两会经费支出、台安高速口广告制作及比赛宣传板制作等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目无法做预算，只能根据业务发生临时追加资金。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出为67.43万元，主要是执法队人员工作经费、扫黄打非专项资金等支出。年初预算为38.9万元，完成年初预算的173.34 %，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目无法做预算，需要根据执法工作开展临时追加资金。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出为71.45万元，主要是文化站免费开放资金、文化大厦消防及饮用水箱款等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是文化站免费开放资金项目不需要做预算，为国家专项资金发放项目，文化大厦消防及饮用水箱款为临时发生费用，故只能临时追加资金。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出为358万元，主要是南湖体育公园项目建设工程款等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目不需要做预算，为国家专项资金发放项目。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
文化旅游和广播电视局2022年度财政拨款支出年初预算为141.74万元，支出决算为710.09万元，完成年初预算的502.19%，其中：基本支出完成年初预算的123.9%，项目支出完成年初预算的3720.6%。决算数大于预算数的主要原因：我局项目均为上级专项资金拨付，无需局本级做预算。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出71.86万元，按支出功能分类科目分，包括：
1.其他国家电影事业发展专项资金支出66.2万元。
2.用于体育事业的彩票公益金支出3万元。
3.用于教育事业的彩票公益金支出2.66万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于文化旅游和广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
文化旅游和广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出638.23万元，其中：基本支出157.2万元，项目支出481.02万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.24万元，增长63.65%，主要原因：锦州南湖体育公园项目工程款较去年增加。
四、关于文化旅游和广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文化旅游和广播电视局2022年度财政拨款基本支出157.2万元，其中：人员经费117.18万元，主要包括：基本工资59.25万元、津贴补贴9.28万元、奖金6.57万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.14万元、机关事业单位基本养老保险费14.16万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金3.13万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.5万元、退职（役）费0万元、抚恤金13.79万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.5万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费40.03万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0万元、取暖费27.23万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于文化旅游和广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
文化旅游和广播电视局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，达到预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务用车购置及运行费支出3万元，完成年初预算的100%。比上年增加3万元，增长100%，主要原因是我单位今年增加公务车1辆。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3万元。主要用于执法执勤工作。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年文化旅游和广播电视局机关运行经费支出40.03万元，比2021年减少8.3万元，降低17.17%。主要原因是局机关1人退休，定额经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年文化旅游和广播电视局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，文化旅游和广播电视局共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，文化旅游和广播电视局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额141.74万元，自评平均分90.01分。
（2）部门评价情况。
我部门项目属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评。
2.项目绩效自评结果综述。
因我部门项目属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评，无项目绩效自评结果综述
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展的专项资金支出。
22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
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