目录

第一部分锦州市生态环境局黑山分局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分锦州市生态环境局黑山分局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分锦州市生态环境局黑山分局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分锦州市生态环境局黑山分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护政策、规划、法律、法规。

(二)拟订全县环境保护总体规划；组织编制地方环境功能区划；组织拟订并监督实施污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(三)组织协调我县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷，统筹协调污染防治工作。

(四)组织制定我县主要污染物排放总量控制计划，贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(五)负责提出我县环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，拟订、下达环保补助资金使用计划，并会同有关部门做好计划的组织实施和项目监督验收工作；负责指导全县环境保护综合统计工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；按相关规定审批开发建设项目环境影响评价文件；开展在建项目环境监理和竣工验收工作。

(七)制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导环境综合整治工作。

(八)拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(九)承担农村环境保护工作；拟订农村环境保护规划；组织、指导农村环境综合整治工作；监督、指导农村土壤污染防治工作；监督、协调有机食品发展工作；指导生态农业建设，指导、监督小流域污染综合治理、养殖污染综合防治、农村面源污染防治、小集镇污染综合治理、农村饮用水源地保护等工作。

(十)贯彻执行国家和省、市有关核安全与辐射安全监督管理的政策、规划、标准，承担核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；负责全县固体危险废物污染防治的监督管理。

(十一)贯彻、落实国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。

(十二)开展环境保护科技工作，负责环境保护科技成果的验收、交流、推广工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；承担污水处理运营的监管职责。

(十三)负责全县环境监测、统计信息工作；组织、指导、协调环境保护宣传和教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(十四)开展环境保护对外的交流与合作，协调与履行有关的利用外资项目。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入锦州市生态环境局黑山分局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、锦州市生态环境局黑山分局

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站环境保护监测站

三、内设机构

办公室、宣教股、生态股、污染防治股、法规股、审批股。综合室 监测分析室 自动监测室

第二部分锦州市生态环境局黑山分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站锦州市生态环境局黑山分局2022年度部门决算情况说明

一、关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计2242.95万元，包括：

1.财政拨款收入2242.95万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2242.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要是环保局无此收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是上年。

与上年相比，今年收入增加739.14万元，增长49%，主要原因是环保相关业务专项增加。

（二）关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计2242.95万元，其中：

1.基本支出612.15万元，占支出总计的27.2%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出502.61万元，对个人和家庭的补助支出9.23万元，商品和服务支出100.31万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1630.8万元，占支出总计的72.7%，包括办公设备购置支出0万元，资本性支出1630.8万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要环保局无此项支出

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。主要环保局无此项支出

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。主要环保局无此项支出

与上年相比，今年支出增加739.14万元，增长49%，主要原因是环保相关业务专项增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是环保局未产生结余。与上年相比，今年结转结余不变。

二、关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

锦州市生态环境局黑山分局2022年度财政拨款支出2242.95万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出612.15万元，项目支出1630.8万元。与2021年相比，财政拨款支出增加739.14万元，增长49%，主要原因是环保相关业务专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

锦州市生态环境局黑山分局2022年度一般公共预算财政拨款支出2242.95万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：节能环保支出2232.72万元，占99.99％一般公共服务支出1万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.23万元，占0.01%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度一般公共服务支出2242.95万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境监测与信息（项）支出为2242.95万，主要是工资福利支出511.84万元，商品和服务支出100.31万元，年初预算为305.85，完成年初预算的200％，项目支出1630.8万元，年初预算为405.73万元，完成年初预算401％，决算数大于初算数的原因主要是人员工资增加，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为…万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的…%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为…万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是市生态环境局黑山分局无此支出。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

锦州市生态环境局黑山分局2022年度财政拨款支出年初预算为711.58万元，支出决算为2242.95万元，完成年初预算的315.2%，其中：基本支出完成年初预算的200%，项目支出完成年初预算的405.73%。决算数大于初算数的原因主要是人员工资增加，经费增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，按支出功能分类科目分， 市生态环境局黑山分局无此支出

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分市生态环境局黑山分局无此支出

三、关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

锦州市生态环境局黑山分局2022年度一般公共预算财政拨款支出2242.95万元，其中：基本支出612.15万元，项目支出1630.8万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加739.14万元，增长49.1%，主要原因主要原因环保相关业务专项减少。

四、关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锦州市生态环境局黑山分局2022年度财政拨款基本支出612.15万元，其中：人员经费502.61万元，主要包括：基本工资321.32万元、津贴补贴57.09万元、奖金11.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.88万元、机关事业单位基本养老保险费50.14万元、职业年金缴费4.36万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金14.43万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.05万元、离休费0万元、退休费1.52万元、退职（役）费0万元、抚恤金7.71万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费100.31万元，主要包括：办公费26.35万元、印刷费2.63万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费1.23万元、电费1.91万元、邮电费0.21万元、取暖费9.36万元、物业管理费0万元、差旅费4.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费1.27万元、被装购置费0万元、专用燃料费4.73万元、劳务费21.99万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12.45万元、其他交通费用12.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于锦州市生态环境局黑山分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

锦州市生态环境局黑山分局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为26.31万元，达到预算的131.5%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因市生态环境局黑山分局车辆增加支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为26.31万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算26.31万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因市生态环境局黑山分局无此支出。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是市生态环境局黑山分局无此支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是市生态环境局黑山分局无此支出。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是市生态环境局黑山分局无此支出。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是市生态环境局黑山分局无此支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年锦州市生态环境局黑山分局机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是市生态环境局黑山分局无此支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年锦州市生态环境局黑山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出…万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，锦州市生态环境局黑山分局共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，锦州市生态环境局黑山分局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金335.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.3分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额891.19万元，自评平均分95.68分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“全国六五普法宣传经费”、“危险废弃物调查工作经费”、“水质改善工程运营维护经费”三个项目开展了部门评价，涉及资金335.93万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分项目经费还有缺口，无法保障正常业务工作开展。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格执行预算法等相关制度，做好年初预算工作;二是严格按照财务管理制度有效执行，确保每项资金的使用率。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“全国六五普法宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，宣传教育绿水青山就是金山银山，让老百姓爱护自己的家园。发现的主要问题及原因：百姓维护环境意识不强，宣传力度不够。下一步改进措施：由于保护环境人人有责，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议地方政府和相关部门应加强管理，加大对环境宣传力度，努力改善环境，为环境变好提供有利条件。

（2）“水质改善工程运营维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为321.43万元，执行数为105万元，完成预算的32.67%。项目绩效目标完成情况：用于为确保锦州市开云手机官网入口·（中国）官方网站庞家河水质改善工程设施正常、稳定、达标、长效运作，派驻专业人员对湿地项目进行维护，保证湿地项目正常有效的运行。并负责对系统设备、设施、植物运行中出现的故障进行及时维修、维护。因此设立该项目，存在很多不可预见性，需要根据实际情况追加工作经费。下一步改进措施：一是加大工作力度。将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，确保项目取得实效。二是加强部门联系。根据工作情况，加强与相关部门联系沟通，确保项目经费保障。

（3）“危险废弃物调查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，深入贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《医疗废物管理条例》，强化企业主体责任，强化信息系统应用与对接，强化信息化技术支持。完成全县医疗废物申报登记工作，积极协调属地政府及相关部门，推进医疗废物规范化处置工作。。发现的主要问题及原因：一是环境违法现象日趋严重，违法屡禁不止，二是环境污染问题突出，投诉增多，需加大人员与资金的调入。下一步改进措施：一是增加人员配备，强化专业技能。二是加大宣传力度，加强群众意识。三是采购设备，扩大内需，确保及时救灾。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测，污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

锦州市生态环境局黑山分局决算