开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款部门收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标情况表
十、政府采购表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心概况
一、主要职责
(一)负责统一调配全县党政机关事业单位办公用房；负责县委、县政府办公区域的物业管理、保安和楼内设施设备的管理维护工作；协助县四个班子办公室做好县级领导机关重要公务活动和县有关会议的接待、服务保障工作。
（二）组织全县公共机构节能数据（能耗）统计和开展节能宣传工作；承担全县公共机构节能联络员培训以及为公共节能技术软件使用提供服务。
（三）承担领导、机关材料印刷等事务性工作。
（四）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的有关活动事项工作。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心
三、内设机构
综合保障工作部、组织人事编织部、办公用房工作部、节能工作部、公务用车保障工作部、党政工作部。
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度收入总计750.35万元，支出总计750.35万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加153.02万元，增长25.62%。主要原因：水电等公用经费支出增加，单位资金收入增加。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度收入预算情况说明
本年收入合计750.35万元，其中：财政拨款收入680.35万元，占90.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入680.35万元，占100%；其他收入70万元，占100%，主要是单位保险个人部分等收入。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度支出预算情况说明
本年支出合计750.35万元，其中：基本支出438.64 万元，占58.46%；项目支出311.71万元，占41.54%。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度财政拨款收支总预算680.35万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加83.02万元，增长13.9%。主要原因：增加水电公用经费支出。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出680.35万元，占本年支出合计的90.67%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.02万元，增长13.9%。主要原因：基本支出中公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出680.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出679.95万元，占99.94%；其他支出0.4万元，占0.06%。
六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中农信2024年度财政拨款基本支出438.64万元，其中：人员经费185.13万元，主要包括：基本工资100.29万元、津贴补贴5.99万元、绩效工资38.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.27万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、住房公积金6.97万元、退休费0.4万元；公用经费253.51万元，主要包括：办公费5.18万元、水费12万元，电费138万元、取暖费98.33万元。
七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
无“三公”经费财政拨款支出预算。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
无政府性基金预算财政拨款支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年年初预算，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 办公用房0平方米，价值0万元。
2. 共有车辆5辆，其中：其他用车。
开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金311.71万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
