开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法方面的方针、政策、法律法规和规章；参与制定我县交通运输综合行政执法工作规划、管理制度并组织实施。

（二）负责本县辖区内的道路运输、出租汽车市场监管和行政执法工作。

（三）负责本县辖区内的农村公路路政的执法工作、超限运输治理工作。

（四）负责本县辖区内的农村交通工程质量监督执法工作。

（五）承担与交通运输综合行政执法相对应的交通运输安全生产监管职责。

（六）负责交通运输综合行政执法相关的信访、投诉、举报的受理、调查、处理和行业稳定工作。

（七）负责交通运输综合行政执法的普法宣传工作，负责交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

（八）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

（九）接受市交通运输综合行政执法的业务指导工作。

（十）开展全县交通运输行业的专项整治工作，参与跨区域交通运输综合行政执法工作。

（十一）承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队

三、内设机构

法制中队 安全生产执法中队 案件处理执法中队 案件处理执法中队 道路旅客运输执法中队 道路货物运输执法中队 道路运输车辆维修执法中队 道路运输职业培训执法中队 督察中队 出租汽车执法中队 运政执法一中队 运政执法二中队 路政执法中队 交通工程质量执法中队 运输场站执法中队 交通综合业务执法中队 应急保障机动中队

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站交通运输综合行政执法队2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于交通运输综合行政执法队2024年度收入支出预算总体情况说明

交通运输综合行政执法队2024年度收入总计1429.55万元，支出总计1429.55万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加256.31万元，增长21%。主要原因：由于单位职工保险等业务在实有资金账户走往来，造成收入支出增长256.31万元。

二、关于交通运输综合行政执法队2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1429.55 万元，其中：财政拨款收入1129.55万元，占79.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入300万元，占20.99%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入300万元，占100%；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于交通运输综合行政执法队2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1429.55万元，其中：基本支出941.65 万元，占66%；项目支出487.90万元，占34%。

四、关于交通运输综合行政执法队2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输综合行政执法队2024年度财政拨款收支总预算1129.55万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少43.69万元，减少3%。主要原因：收入支出减少。

五、关于交通运输综合行政执法队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

交通运输综合行政执法队2024年度一般公共预算财政拨款支出1129.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.69万元，减少3%。主要原因：收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

交通运输综合行政执法队2024年度一般公共预算财政拨款支出1129.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.18万元；占1%。交通运输支出1116.37万元；占

99%。一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于交通运输综合行政执法队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

交通运输综合行政执法队2024年度财政拨款基本支出941.65万元，其中：人员经费904.01万元，主要包括：基本工资460.86万元、津贴补贴28.49万元、奖金0万元、绩效工资172.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.44万元、职工基本医疗保险缴费45.47万元、住房公积金32.03万元、退休费11.28万元、生活补助1.9万元、职业年金款37.20万元、其他社会保障缴费10.40万元；公用经费37.64万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费15.17万元、差旅费4万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元、专用燃料费13.47万元。

七、关于交通运输综合行政执法队2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算20万元，占100%,同比增减2万元，下降9%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出20万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出20万元。主要用于车辆执法执勤。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

交通运输综合行政执法队2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年交通运输综合行政执法队机关运行经费预算支出1429.55万元，比2023年预算增加256.31万元，增长21%。主要原因是由于单位职工保险等业务在实有资金账户走往来，造成收入支出增长256.31万元。

（二）政府采购支出情况

2024年交通运输综合行政执法队政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

交通运输综合行政执法队2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 交通运输综合行政执法队办公用房19095平方米，价值1263.79万元。

2. 交通运输综合行政执法队共有车辆17辆，其中：执法执勤用车16辆，应急保障用车1辆。

交通运输综合行政执法队2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,交通运输综合行政执法队2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金487.9万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。