开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购支出预算表

十、部门预算项目（政策）绩效目标表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关农业的方针政策和法律法规，为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障；为建立全县现代农业产业联盟，构建农业产学研合作的体制机制提供技术支持。

2.开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

3.承担农田整治项目和高标准农田建设相关服务工作。

4.开展全县种植业、畜牧业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等工作。

5.为推进全县农产品加工集聚区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作。

6.为全县农业技能培训、农作物种业、果树（中药材、花卉）、农牧品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、种子农药化肥登记、农用药械服务、耕地质量提升保护、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

7.为全县农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

8.为街道（黑山街道、大虎山街道）农村集体经济组织建设、集体资产服务和全县农民（农业、畜牧、农机）专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

9.为全县动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障、兽药饲料质量和畜产品安全、动物及动物产品无害化处理提供技术支持和服务保障。

10.接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

11.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心

三、内设机构

党政群工作部、农牧业务协调部（智慧农业发展部）、农业项目开发部、农业机械化业务开发部、农村能源服务部

分支机构：开云手机官网入口·（中国）官方网站绿色农业技术推广中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站乡镇农业技术服务中心）、开云手机官网入口·（中国）官方网站果树种子事务中心、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业机械化技术推广中心、开云手机官网入口·（中国）官方网站农机技术培训中心、开云手机官网入口·（中国）官方网站屠宰检疫服务中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站畜禽无害化处理中心）、开云手机官网入口·（中国）官方网站畜牧技术推广中心、（开云手机官网入口·（中国）官方网站乡镇畜牧兽医服务中心）农村产权交易中心。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度收入总计3559.33万元，支出总计3559.33万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加139.61万元，增长4.08%。主要原因：一是人员薪级工资增加；二是新增单位资金项目。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计3559.33 万元，其中：财政拨款收入2809.33万元，占78.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入2809.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入750万元，占21.07%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，；其他收入750万元，占100%，主要是单位资金项目收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计3559.33万元，其中：基本支出2448.93万元，占68.80%；项目支出1110.40万元，占31.20%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村综合服务中心2024年度财政拨款收支总预算2809.33万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少610.39万元，降低17.85%。主要原因：农科站、开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心从本单位划出，划出后人员经费、公用经费、项目经费等经费相应减少。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

农业农村综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2809.33万元，占本年支出合计的78.92%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少610.39万元，减低17.85%。主要原因：农科站、开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心从本单位划出，划出后人员经费、公用经费、项目经费等经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

农业农村综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2809.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出62.82万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出2746.47万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

农业农村综合服务中心2024年度财政拨款基本支出2448.93万元，其中：人员经费2389.96万元，主要包括：基本工资1228.64万元、津贴补贴156.37万元、奖金0.18万元、绩效工资403.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.32万元、职工基本医疗保险缴费123.25万元、其他社会保险缴费27.82万元、住房公积金86.81万元、其他交通费1.44万元、退休费53.07万元、生活补助9.79万元；公用经费58.97万元，主要包括：办公费50.88万元、取暖费5.09万元、印刷费0万元、手续费0万元、公务车运行维护费3万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比无变化；公务用车购置及运行费支出预算35.55万元，占100%,公务接待费支出预算0万元，占0%,同比无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出35.55 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出35.55万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

农业农村综合服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。主要原因：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年农业农村综合服务中心机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是农业农村综合服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年农业农村综合服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

农业农村综合服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 农业农村综合服务中心办公用房14448.59平方米，价值1469.21万元。

2. 农业农村综合服务中心共有车辆41辆，其中：应急用车2辆，其他用车39辆。

农业农村综合服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,农业农村综合服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金1110.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资金维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。