开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心概况

一、主要职责

（一）组织实施公共卫生服务项目；承担辖区内基层医疗卫生机构基本公共卫生服务工作的业务指导、培训和考核评估等事务性工作。

（二）参与突发公共卫生事件应急处置工作。

（三）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展相关咨询、 业务培训与技术指导工作；开展健康教育效果检测评估等工作。

（四）承担结核病检测、防治等相关工作；为常见病、多发病的诊疗护理、康复治疗、康复训练等综合服务提供保障。

（五）参与编制药具需求计划；承担药具发放、药具仓储和保管、药具质量检测等事务性工作。

（六）承担黑山街道育龄妇女生殖健康服务。

（七）承担全县乡镇卫生院基本药物网上采购等事务性工作。

（八）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心

三、内设机构

1.党政群工作部

2.人力资源部

3.财务审计部

4.医疗保障部

5.综合业务部

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度收入总计587.9万元，支出总计587.9万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加158.91万元，增长37.04%。主要原因：一是工资及保险的增加，二是单位资金的增加。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计587.9 万元，其中：财政拨款收入437.9万元，占74.48%，其中：一般公共预算财政拨款收入437.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入150万元，占25.51%，其中：事业收入0万元，占0%，主要是等收入；事业单位经营收入0万元，占0%，主要是等收入；上级补助收入0万元，占0%，主要是等收入；附属单位上缴收入0万元，占0%，主要是等收入；其他收入150万元，占100%，主要是保险个人部分等收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康服务行政2024年度支出预算情况说明

本年支出合计587.9万元，其中：基本支出427.6 万元，占72.73%；项目支出160.3万元，占27.27%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度财政拨款收支总预算437.9万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.91万元，增长2.07%。主要原因：工资及保险的增加。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出437.9万元，占本年支出合计的74.48%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.91万元，增长2.07%。主要原因：工资及保险的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出437.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出426.98万元，占97.51%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.92万元，占2.49%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度财政拨款基本支出427.6万元，其中：人员经费417.53万元，主要包括：基本工资210.76万元、津贴补贴17.97万元、奖金0万元、绩效工资67.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.51万元、职工基本医疗保险缴费24.53万元、住房公积金14.25万元、其他社会保障缴费14.54万.退休费10.92万元、生活补助0万元；公用经费10.07万元，主要包括：办公费8.45万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费1.62万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心办公用房0平方米，价值0万元。

2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心共有车辆0辆。

开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无房产和车辆的购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金160.3万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。