开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心概况

一、主要职责

为全县水利工作提供技术支撑和服务保障。管理与维护已建成的水利工程设施，为全县的水利工程建设项目提供规划、设计等前期工作，并承担水利工程项目法人职责。

（一）内设机构及职责

水利事务服务中心10个内设机构及职责：

1.党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；承担相关水利突发公共事件应急服务工作。

2.财务审计部

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务资料收集及编报等工作；为全县江河湖泊、水库、水文、水资源等相关工作提供数据支持和服务保障。

3.规划计划部

承担中心项目库建设及申报工作；负责水利工程前期准备工作；负责水利工程资金计划及使用。

4.水利工程质量与安全服务部（基层水利服务部）

负责为全县水利工程建设质量与安全监督、重点水利工程建设项目稽查提供技术支持和服务保障；参与水利工程验收；参与重大水利工程建设质量与安全事故调查处理工作。

负责为农村水利调查、勘察、规划设计提供服务；负责河道防洪工程、农村饮水安全等工程的建设、运行、维修养护的相关技术工作；负责为辖区内的防汛抗旱、灌溉排涝、水土保持、水库移民后期扶持、水利新技术推广等工作提供技术支撑；负责指导村级或农村用水合作组织开展工作，协调农村涉水事务职能。

5.河务工作部

负责全县河道工程的修建、管理维护以及河流资源的综合开发利用工作；为全县河道安全运行提供支持和服务保障； 负责编制河道保护规划及有关专业规划并组织实施；负责编制全县河道内采砂规划，为综合管理全县河道内采砂工作提供支持和服务保障; 参与编制黑山地区河流的整治规划；为河道内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作，查处重大违法行为提供支持和服务保障；为协调处理河道内跨地区水事纠纷和环境污染等问题提供支持和服务保障；为河道内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作提供支持和服务保障；为河道内水质、水量和污染物排放的监督管理，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案提供支持和服务保障；为河道内重点区域非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理工作提供支持和服务保障; 为全县河道内退耕绿化、生态建设工作提供支持和服务保障；负责为全县机电、排灌站的管理、检修、运行提供服务。负责为全县河道及排干的防洪除涝提供技术支持和服务。

6.水库移民服务部

负责移民人口登记核实及认定工作；负责确定后期扶持方式；负责为编制扶持项目规划提供服务；负责发放扶持资金；负责了解掌握移民人口变化情况；负责为扶持项目管理和资金管理提供服务。

7.供水工程管理服务部（加挂水质检测中心）

负责为农村的供水管理提供服务；负责农村供水工程规划、设计与建设；负责对村镇供水工程的行业指导、监督和检查。负责为农村饮水安全工程的立项申报、方案制定、规划设计、监督检查、指挥协调等工作提供服务。负责辽西北供水工程协调工作。负责水质检测。

8.水土保持与技术推广部

负责开展水土保持监督检查、水土流失治理，维护生态环境，为全县水土保持工作提供技术支持和服务保障。负责为水产技术推广管理提供服务；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；增殖放流；渔业技术服务。负责为农业灌溉基础数据采集和需要长期开展的灌溉试验任务提供技术支持和服务；负责为灌溉试验科研课题及研究成果示范推广工作提供技术支持和服务保障。

9.河长制工作部

为全县河长制、江河湖泊、水库、水资源、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。为全县河长制工作提供技术支持和服务保障。

10．水资源保护服务部

承担为全县水资源生态保护和水平衡测试工作提供技术支持和服务保障；承担为全县水资源统计、分析、评价、论证、规划、管理的技术性、事务性工作。

（二）分支机构及职责

水利事务服务中心设3个分支机构：

1.龙湾水库管理所

为指导水库工程建设、除险加固、维修养护、运行管理提供技术支持和服务保障。

2.友邻水库管理所

为指导水库工程建设、除险加固、维修养护、运行管理提供技术支持和服务保障。

3.辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站灌溉试验重点站

负责为农业灌溉基础数据采集和需要长期开展的灌溉试验任务提供技术支持和服务；负责为灌溉试验科研课题及研究成果示范推广工作提供技术支持和服务保障；负责对开云手机官网入口·（中国）官方网站全域内地下水位监测工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心

三、内设机构

1.内设机构：党政群工作部 财务审计部 规划计划部 水利工程质量与安全服务部（基层水利服务部） 河务工作部 水库移民服务部 供水工程管理服务部（加挂水质检测中心） 水土保持与技术推广部 河长制工作部。

2.分支机构：龙湾水库管理所 友邻水库管理所

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度收入总计1669.82万元，支出总计1669.82万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加170.13万元万元，增加11.34%。主要原因：新增单位资金项目。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1669.82 万元，其中：财政拨款收入1169.82万元，占70.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入1169.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入500万元，占29.94%，其中：事业收入0万元，占0%，；事业单位经营收入0万元，占0%，；上级补助收入0万元，占0%，；附属单位上缴收入0万元，占0%，；其他收入500万元，占100%，主要是单位资金项目收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1669.82万元，其中：基本支出1039.47 万元，占62.25%；项目支出630.35万元，占37.75%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度财政拨款收支总预算1169.82万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少329.87万元万元，减少22%。主要原因：人员减少51人(水利站转出40人、水政大队转出11人)，人员经费相应减少。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

水利事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1169.82万元，占本年支出合计的70.05%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.87万元，减少22%。主要原因：人员减少51人(水利站转出40人、水政大队转出11人),人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

水利事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1169.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.4万元，占1.92%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1147.42万元，占98.08%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

水利事务服务中心2024年度财政拨款基本支出1039.47万元，其中：人员经费1017.73万元，主要包括：基本工资476.88万元、津贴补贴28.6万元、奖金0万元、绩效工资154.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.19万元、职业年金缴费29.65万元，职工基本医疗保险缴费74.08万元、其他社会保障缴费22.39万元，住房公积金30.61万元、退休费18.94万元、生活补助14.79万元、公用经费21.74万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费3.5万元、邮电费1万元、取暖费11.75万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、物业费1万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站水利事务服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算15万元，占100%,同比减少10万元，下降40%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出15万元。主要用于事业单位日常用车、非税收入的征缴等

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

水利事务服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。主要原因：2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年水利事务服务中心机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是水利事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年水利事务服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

水利事务服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 水利事务服务中心办公用房7425.69平方米，价值1019.2万元。

2. 水利事务服务中心共有车辆31辆，其中特种专用车19辆；其他用车12辆

水利事务服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：未安排

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,水利中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金630.35万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.农林水事务（类）水利（款）其他水利事务支出（项）：反映其他水利方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。