开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

(一）负责移交政府安置的军休干部接收、管理和服务工作：按照国家和部队的有关政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇;负责军休干部思想政治工作和党组织建设；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

（二）负责平时和战时过往部队、入伍兵、退伍兵和支前民兵、民工运输途中的膳食、饮水，以及军用马匹的草料、饮水供应；保障过往部队中转休息等工作。

（三）负责黑山地区老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶（抚）养人或者法定赡养人、扶（抚）养人无赡养、扶（抚）养能力且享受国家定期抚恤补助待遇对象的衣食住行、医疗护理和殡葬服务等事务性工作。在满足以上人员入住的情况下，为协议代养社会老人提供服务。

（四）负责军转干部和退役士兵服务保障工作。

（五）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大事故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助。沟通联系、学习交流等活动场所，更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。引导机关企事业单位、社会组织积极参与协助做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作，形成全社会关爱退役军人的合力。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心

三、内设机构

1、党群工作部

2、财务审计部

3、综合业务部。

分支机构：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站军休干部服务中心

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山军用饮食供应站

3、开云手机官网入口·（中国）官方网站光荣院

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度收入总计364.74万元，支出总计364.74万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各减少162.35万元，减少30.8%。主要原因：机构改革，烈士陵园转出。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计364.74万元，其中：财政拨款收入334.74万元，占91.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入334.74万元，占100%；单位资金收入30万元，占8.23%，其中：其他收入30万元，占100%，主要是在职人员社会保险费缴纳，公益岗位人员工资及保险收入等。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计364.74万元，其中：基本支出297.06万元，占81.44%；项目支出67.68万元，占18.56%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度财政拨款收支总预算334.74万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少192.35万元，减少36.49%。主要原因：机构改革，烈士陵园转出。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出334.74万元，占本年支出合计的91.77%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.35万元，减少36.49%。主要原因：机构改革，烈士陵园转出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出334.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出334.74万元，占100%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度财政拨款基本支出297.06万元，其中：人员经费271.84万元，主要包括：基本工资136.99万元、津贴补贴19.45万元、绩效工资48.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.47万元、职工基本医疗保险缴费14.08万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金9.92万元、离休费0.25万元、退休费9.08万元、生活补助0.71万元；公用经费25.22万元，主要包括：办公费4.34万元、咨询费0.2万元、水费0.4万元、电费8.39万元、邮电费0.4万元、取暖费10.09万元、差旅费1.4万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算1.5万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车运行支出1.5万元。主要用于车辆保险和加油、维修。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

财政局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。主要原因：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年财政局机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年财政局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心办公用房2202.78平方米，价值296.23万元。

2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆，军队离休干部用车2辆。

开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金67.68万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）退役军人中心事务（款）信息化建设支出（项）：反映退役军人中心部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务（类）退役军人中心事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）退役军人中心事务（款）其他退役军人中心事务支出（项）：反映除上述项目以外其他退役军人中心事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。