开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业和旅游业发展。

（二）承担中心所属场馆管理工作；承担演艺文化活动策划工作；开展各类剧目的创作、制作和演出；开展演艺人才和影视制作人才培训等工作；负责组织协调县委、县政府举办的文化、旅游、体育领域各种大型活动。

（三）承担专业美术、摄影及相关艺术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展各类文化专业人才培养及相关交流活动；开展对基层各类文化人才的业务辅导工作；组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

（四）负责利用图书馆传播科学文化知识，提高人民群众科学文化素养。收集、整理、保存文化典籍和地方文献，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

（五）开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

（六）负责协调配合全县旅游行业从业人员岗位培训工作；负责配合做好旅游行业相关资质的评定工作。

（七）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全县公共数字文化服务工作；为开展重大活动宣传提供相关服务。

（八）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（九）协调配合体育活动和各类展会、文艺演出等大型活动，提供相关服务。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心

三、内设机构

1、综合办公室

2、组织编制人事部（党群部）

3、财务部

4、文化旅游事业部

四、分支机构

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站图书馆

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化馆（非物质文化遗产保护中心）

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于文体中心2024年度收入支出预算总体情况说明

文体中心2024年度收入总计446.99万元，支出总计446.99万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加29.24万元，增加7%。主要原因：基本户其他收入纳入财政预算管理。

二、关于文体中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计446.99万元，其中：财政拨款收入336.99万元，占75.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入336.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入110万元，占24.6%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110万元，占100%，主要是单位职工个人保险和住房公积金，图书馆书证押金，新立屯分馆经费等收入；上年结转和结余0万元。

三、关于文体中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计446.99万元，其中：基本支出321.59 万元，占71.95%；项目支出125.4万元，占28.05%。

四、关于文体中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

文体中心2024年度财政拨款收支总预算446.99万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加29.24万元，增加7%。主要原因：基本户其他收入纳入财政预算管理。

五、关于文体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

文体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出336.99万元，占本年支出合计的75.4%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.76万元，减少19.33%。主要原因：原分支机构纪念馆人员转隶，人员经费和免费开放经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

文体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出336.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出326.79万元，占96.97%；社会保障和就业支出10.2万元，占3.03%。

六、关于文体中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

文体中心2024年度财政拨款基本支出321.59万元，其中：人员经费306.6万元，主要包括：基本工资160万元、津贴补贴9.58万元、绩效工资56.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金11.35万元、退休费8.6万元、生活补助1.6万元；公用经费14.99万元，主要包括：办公费4万元、电费3万元、水费1万元、取暖费4.65万元、维修（护）费2.34万元。

七、关于文体中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0%，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%，同比增减0%，增长/下降0%，；公务接待费支出预算0万元，占0%，同比增减0%，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

文体中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年文体中心机关运行经费预算支出0万元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年文体中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

文体中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 文体中心办公用房1290平方米，价值128万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,文体中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金125.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。