开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源、林业与草原的方针、政策、法律、法规，负责开展涉及自然资源、林业与草原服务工作的政策与业务培训工作。

（二）履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原、湿地、地下水等自然资源的开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作。

（三）承担国土空间规划、自然资源利用与管理等规划编制中的成果收集、整理、分析和基础测绘、勘测定界等事务性、技术性服务工作。

（四）为自然资源确权登记、调查与评估、规划评价、动态监测及自然资源生态修复、地质情况调查等提供技术性、事务性、服务性工作。

（五）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（六）为国有林场和湿地保护区管理提供技术支持和服务保障；为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

（七）为全县林业与草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

（八）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心

三、内设机构

党政群工作部、财务审计部、国土空间规划服务部、土地资源利用服务部、防护林建设服务部、森林湿地保护服务部、矿产资源保护服务部7个部门；国有林场建设中心、不动产登记中心、林业发展服务中心3个分支机构。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度收入总计2265.15万元，支出总计2265.15万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加940.86万元，增加71.05%。主要原因：人员编制减少，工资、保险及定额经费减少，增加了单位资金。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计2265.15万元，其中：财政拨款收入1265.15万元，占55.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入1000万元，占44.15%，其中：事业收入0万元，占0%，主要是…等收入；事业单位经营收入0万元，占0%，主要是…等收入；上级补助收入0万元，占0%，主要是…等收入；附属单位上缴收入0万元，占0%，主要是…等收入；其他收入1000万元，占100%，主要是人员保险等收入；上年结转和结余0万元，占0%，主要是…等。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计2265.15万元，其中：基本支出1190.18万元，占52.54%；项目支出1074.97万元，占47.46%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度财政拨款收支总预算1265.15万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少59.14万元，减少4.47%。主要原因：人员编制减少，工资、保险及定额经费减少。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1265.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增减少59.14 万元，减少4.47%。主要原因：人员编制减少，工资、保险及定额经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1265.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.85万元，占2.28%；自然资源海洋气象等支出1236.3万元，占97.72%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度财政拨款基本支出1190.18万元，其中：人员经费1166.49万元，主要包括：基本工资625.73万元、津贴补贴33.07万元、绩效工资220万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.08万元、职业年金缴费0.55万元、职工基本医疗保险缴费60.42万元、住房公积金42.56万元、其他社会保障缴费19.23万元、退休费22.13万元、生活补助6.72万元；公用经费23.69万元，主要包括：办公费7.68万元、印刷费4.25万元、手续费0.12万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费1.64万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、劳务费0万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于…

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次。八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。主要原因：…

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心机关运行经费预算支出29.33万元，比2023年预算减少2.53万元，减少7.94%。主要原因是人员编制减少，定额经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1.开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心办公用房190平方米，价值11.17万元。

2.其他用房250平方米，价值40.65万元。

3.开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心共有车辆10辆，其中：轿车6辆、小型客车2辆、越野车1辆、商务车1辆。

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

4.根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金74.97万元，其中：不动产登记经费涉及资金57万元、地质灾害演练经费涉及资金10.77万元、专家评审费涉及资金1.7万元、网络租赁费涉及资金5.1万元、电子会计档案建设项目涉及资金0.4万元。编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议和管理方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。