开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担为人民群众提供房管服务、为房产权利人提供确权服务、房产交易服务、房产权属登记、房产产籍档案整理共有房屋租金收缴档案整理及维修保障性住房的租金收缴档案整理及维修、房地产中介机构的备案人员岗前培训及其相关业务档案的备案、楼房公用部分维修基金收缴为其修缮提供服务、为危房鉴定提供技术服务、为其改造提供修缮方案、房地产测绘服务。

（二）为生产生活正常提供市政工程设施服务、维护、保障，负责对城镇道路、桥梁设施、城镇排水设施、市政污水处理设施、城镇街路与小区照明设施、街路霓虹灯广告设施等提供服务保障。

（三）负责城镇园林绿地系统规划、建设、管理与维护；承担公园游览与娱乐项目组织管理相关事务性工作；负责公园设施维护与管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护等工作；开展科普宣传教育。

（四）负责城镇环境卫生设施建设，城镇环境卫生设施运营与维护，城镇环境卫生作业管理。

（五）负责接收处理全县生活垃圾、厕所粪便、污水处理厂污泥、农村改水建设提供保障服务等相关工作。

（六）负责建筑材料、建筑行业等材料创新、技术革新与成果转化运用等技术性、事务性工作；参与本地区重大质量事故的分析和处理。

（七）负责房屋征收安置补偿服务及政策宣传工作，协助房地产开发和房地产经营机构合法正规经营，促进房地产开发平稳健康发展。

（八）负责全县物业管理的事务性工作。

（九）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心

三、内设机构

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心设14个内设部门：

综合部、党群工作部、财务审计部、人力资源部、城区房屋产权服务工作部、农村房屋产权服务工作部、市政公用设施事务部、园林工作部、环境卫生工作部、垃圾处理工作部、污水处理工作部、工程材料检测工作部、房屋征收工作部、物业工作部。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度收入总计4483.12万元，支出总计4483.12万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加308.35万元，增长7.39%。主要原因：增加单位实有资金账户预算。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计4483.12万元，其中：财政拨款收入3483.12万元，占77.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.15万元，占51.05%；政府性基金预算拨款收入1704.97万元，占48.95%；国有资本经营预算拨款收入收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入收入0万元，占0%；单位资金收入1000万元，占22.31%，其中：事业收入收入0万元，占0%，事业单位经营收入%，上级补助收入收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入1000万元，占100.00%，主要是单位实有资金收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计4483.12万元，其中：基本支出1076.21万元，占24.00%；项目支出3406.91万元，占76.00%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度财政拨款收支总预算3483.12万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少691.65万元，减少16.57%。主要原因：工程安全监督工作部、工程质量监督工作部、人防工程质量工作部、城市管理综合执法大队四个部门因机构改革划出。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.15万元，占本年支出合计的39.66%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少709.55万元，减少28.52%。主要原因：工程安全监督工作部、工程质量监督工作部、人防工程质量工作部、城市管理综合执法大队四个部门因机构改革划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.62万元，占1.00%；城乡社区支出1760.53万元，占99.00%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度财政拨款基本支出1076.21万元，其中：人员经费1037.93万元，主要包括：基本工资483.02万元、津贴补贴15.9万元、绩效工资78.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.68万元、职工基本医疗保险缴费39.03万元、其他社会保障缴费27.87万元、住房公积金15.23万元、退休费13.20万元、生活补助4.42万元；公用经费38.28万元，主要包括：办公费8.83万元、水费2.90万元、电费3.50万元、取暖费23.05万元、

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算6.00万元，占100%，与去年相比无变化；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于车辆燃油、维修及车保险。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算1704.97万元，支出预算1704.97万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加17.90万元，增长10.61%。主要原因：因城区照明面积扩大，市政电费项目金额有所增加

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023住建中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心办公用房16464.09平方米，价值870.02万元。

2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心共有车辆107辆，其中：载货汽车1辆，价值15.98万元，轿车7辆，价值89.39万元，小型客车17辆，价值106.40万元，其他车辆13辆，价值443.37万元，清洁卫生车辆63辆，价值1456010万元，其他专用汽车6辆，价值82.28万元。

开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共21个，实际编制绩效目标的项目共21个，涉及资金3406.91万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。