开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，贯彻执行相关地方性法规、标准和省、市政府规章。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施 ，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十三）完成县委、县政府交办的各项其他任务。
（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工
1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、颁布方面的政策建议，促进生育和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗医保医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站卫健局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站卫健局本级
2、开云手机官网入口·（中国）官方网站妇幼保健计划生育服务中心
3、开云手机官网入口·（中国）官方网站第一人民医院
4、开云手机官网入口·（中国）官方网站中医院
5、开云手机官网入口·（中国）官方网站第二人民医院
6、开云手机官网入口·（中国）官方网站疾病预防控制中心
7、开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康监督中心
三、内设机构
1、综合办公室
2、组织人事办公室
3、医政医管办公室
4、疾病预防控制办公室
5、人口监测与家庭发展办公室
6、爱国卫生运动委员会办公室
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生健康局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于卫健局2024年度收入支出预算总体情况说明
卫健局2024年度收入总计10,139.89万元，支出总计10,139.89万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各减少657.79万元，减少6%。主要原因：计生奖特扶和乡镇卫生院运行经费比上年有所减少
二、关于卫健局2024年度收入预算情况说明
本年收入合计10,139.89万元，其中：财政拨款收入7,689.89万元，占75.84%，其中：一般公共预算财政拨款收入7,689.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入2,450万元，占24.16%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,450万元，占100%，主要是"本单位个人、单位保险、利息收入、手续费支付、单位之间往来、基本公共卫生卫健局拨款等收入。上年结转和结余0万元，占0%。
三、关于卫健局2024年度支出预算情况说明
本年支出合计10,139.89万元，其中：基本支出2,614.36 万元，占25.78%；项目支出7,525.53万元，占74.22%。
四、关于卫健局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
卫健局2024年度财政拨款收支总预算7,689.89万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少62.19万元，减少0.8%。主要原因：计生奖特扶资金和乡镇卫生院运行经费有所减少。
五、关于卫健局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
卫健局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,689.89万元，占本年支出合计的76%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.19万元，减少0.8%。主要原因：计生奖特扶资金和乡镇卫生院运行经费有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
卫健局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,689.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.89万元，占0.9%；卫生健康支出7,620.00万元，占99.1%。
六、关于卫健局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
卫健局2024年度财政拨款基本支出2614.36万元，其中：人员经费2532.02万元，主要包括：基本工资1310.49万元、津贴补贴180.62万元、奖金37.24万元、绩效工资380.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.24万元、职工基本医疗保险缴费127.88万元、其他社会保障缴费27.01万元、住房公积金89.28万元、退休费60.26万元、离休费9.63万元、生活补助6.14万元；公用经费82.34万元，主要包括：办公费30.71万元、印刷费3.9万元、电费2.7万元、水费12万元、取暖费20.93万元、差旅费4.28万元、维护费1.3万元、公务用车运行维护费6万元、劳务费0.52万元、其他交通费14.76万元。
七、关于卫健局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算22.2万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出22.2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出22.2万元。主要用于车辆保养及燃料费。
3.公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
卫健局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年卫健局机关运行经费预算支出82.34万元，比2023年预算减少5.29万元，减少3.8%。主要原因是按文件要求压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年卫健局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
卫健局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 卫健局办公用房65192.07平方米，价值16225.86万元。
2. 卫健局共有车辆50辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他用车26辆；单位价值200万元以上大型设备5台。
卫健局2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,卫健局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共7个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共7个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共27个，实际编制绩效目标的项目共27个，涉及资金7,525.53万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
