目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政的方针、政策，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）承担乡镇本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度乡镇本级预算草案并组织执行；向乡镇人民代表大会报告乡镇本级年度财政预算及执行情况，执行乡镇人大批准的年度预算，向乡镇人大常委会报告决算；完善乡镇对下属部门的转移支付制度；指导下属部门财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及政策，研究制定乡镇管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，监督检查财政资金使用管理情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（六）负责制定乡镇行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产。

（七）贯彻和执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟定我乡政府性债务管理制度和办法，防范债务风险；管理政府内债，制定基本管理制度。

（八）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（九）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府

三、内设机构

党政综合办公室（党建工作办公室）、财政经济办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、产业发展办公室

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站财政局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、关于胡家镇人民政府2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于胡家镇人民政府2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计1790.6万元，包括：

1.财政拨款收入1790.6万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1790.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加377.97万元，增长26.75%，主要原因本年度税收收入增加。

（二）关于胡家镇人民政府2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1790.6万元，其中：

1.基本支出422.09万元，占支出总计的23.57%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出332.53万元，对个人和家庭的补助支出4.38万元，商品和服务支出85.18万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1368.51万元，占支出总计的76.43%，包括其他财政事务支出35万元；组织事务支出29.78万元；其他计划生育事务支出2.88万元；节能环保支出285.56万元；农村道路建设支出113.97万元；其他农业农村支出115万元；农村综合改革支出517.32万元；其他公路水路运输支出15万元；住房保障支出52万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加377.97万元，增长26.75%，主要原因是农村综合改革支出增加，2021年村干部工资在本年发放列支。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度没有结余。与上年相比，今年结转结余没有增加或减少。

二、关于胡家镇人民政府2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

胡家镇人民政府2022年度财政拨款支出1358.63万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出422.09万元，项目支出1368.51万元。与2021年相比，财政拨款支出增加377.97万元，增长26.75%，主要原因：农村综合改革支出增加，2021年村干部工资在本年发放列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

胡家镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1790.6万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出374.58万元，占20.92%；文化旅游体育与传媒支出12.07万元，占0.67%；社会保障和就业支出3.11万元，占0.17%；卫生健康支出28.53万元，占1.59%；节能环保支出285.56万元，占15.95%；；农林水事务支出1019.76万元，占56.95%；交通运输支出15万元，占0.84%；住房保障支出52万元，占2.90%。

1.2022年度一般公共服务支出374.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出309.8万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的130.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政在职人员增资及公用经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）决算支出35万元，主要是维修费、办公设备购置、基础设施建设支出等支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出5.78万元，主要是市级选派干部生活补助支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出24万元，主要是村级党建经费支出，决算数大于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出12.07万元，包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）群众文化（项）决算支出12.07万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员在职增资支出。

3.社会保障和就业支出3.1万元，包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算支出2.59万元，主要是离休费、抚恤金、生活补助支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算支出0.51万元，主要是事业退休人员抚恤金支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出28.53万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）决算支出5.39万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增资支出增加。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算支出20.26万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增资支出。

5.节能环保支出285.56万元，包括：

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）决算支出285.56万元，主要是农村环境整治支出，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数，主要原因是环境整治支出增加。

6.农林水支出1019.76万元。包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算支出64.77万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的199.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增资支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）决算支出113.97万元，主要是修建农村道路支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）决算支出115万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增资支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出6.07万元，主要是基本工资、津贴补贴及社保缴费等支出，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业在职人员增资支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）决算支出165.47万元，主要是村级村巷水泥路建设支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算支出236.85万元，主要是村干部工资及村级办公经费支出，完成年初预算的169.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度村干部工资发放在本年列支。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）决算支出115万元，主要用于壮大村集体经济支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算支出202万元，主要是农村道路建设支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

7. 交通运输支出15万元，包括：交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）决算支出15万元，主要是村级村巷水泥路建设支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

8、住房保障支出52万元，包括：

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）决算支出52万元，主要是农村危房改造支出，该项目支出年初没有预算，因此决算数大于年初预算数。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

胡家镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算为902万元，支出决算为1790.6万元，完成年初预算的198.51%，其中：基本支出完成年初预算的100.61%，项目支出完成年初预算的283.65%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初没有预算，行政和事业单位人员增资等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于胡家镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

胡家镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1790.6万元，其中：基本支出422.09万元，项目支出1368.51万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.97万元，增长26.75%，主要原因：农村综合改革支出增加，2021年村干部工资在本年发放列支等。

四、关于胡家镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

胡家镇人民政府2022年度财政拨款基本支出422.09万元，其中：人员经费336.91万元，主要包括：基本工资159.93万元、津贴补贴34.46万元、奖金23.94万元、绩效工资20.95万元、机关事业单位基本养老保险费48.21万元、职业年金缴费0.17万元、职工基本医疗保险缴费10.19万元、住房公积金8.53万元、其他工资福利支出26.15万元、退休费3.11万元、生活补助1.28万元；公用经费85.18万元，主要包括：办公费35.9万元、维修（护）费24.61万元、其他交通费用24.68万元。

五、关于胡家镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

胡家镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费0万元。与上年相比无变化。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年胡家镇人民政府机关运行经费支出85.18万元，比2021年增加20.7万元，增长32.1%。主要原因是胡家镇人员增加及因疫情影响办公费用增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年胡家镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，胡家镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是垃圾清运车，用于农村环境整治；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我县已组织对县直部门2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，乡镇暂未开展绩效评价工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额902万元，自评平均分84分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，新农合办公室的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出，有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2022年部门决算