目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站委统战部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站委统战部2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站委统战部2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站委统战部概况

一、主要职责

1、组织贯彻执行党的统一战线工作方针政策，督促检查贯彻执行情况，及时向县委反映情况，提出意见和建议。

2、负责联系各族各界人士，了解掌握思想动向，反映意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，协调关系，促进统一战线内部的团结和稳定。

3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和执法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；考核和推荐省、市、县政协委员和非党人大代表。

4、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；指导县工商联的工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

5、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策落实；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

6、贯彻对台方针政策，制定全县涉台工作规划、规定和实施办法；组织实施宣传教育工作；负责来我县台胞的接待和管理及黑山籍在台上层人士的联络；管理、指导、协调全县涉台经贸及各项交流交往事物。

7、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人士。

8、负责开展统一战线宣传工作。联系利用各种社会宣传媒体宣传统一战线；配合有关部门做好统一战线对内、对外宣传报道工作。

9、广泛开展海外统战工作，负责对侨联工作进行指导，团结台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞，为统一祖国，振兴中华服务；联系和发动有海外关系的各界人士，积极为引进外资和项目做好牵线搭桥工作；接待参观访问、旅游观光、洽谈经贸的“三胞”。

10、完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委统一战线工作部2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委统一战线工作部

三、内设机构

统战部办公室、民族宗教局

第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委统一战线工作部2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站委统战部2022年度部门决算情况说明

一、关于县委统战部2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于县委统战部2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计215.21万元，包括：

1.财政拨款收入215.21万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入215.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加77.17万元，增长55.9%，主要原因是增加少数民族专项经费。

（二）关于县委统战部2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计215.21万元，其中：

1.基本支出65.31万元，占支出总计的30.35%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出55.38万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出9.6万元，资本性支出0万元。

2.项目支出149.9万元，占支出总计的69.65%，包括民族工作专项15万元、统战工作经费16.4万元、民族宗教事务8.5万元、巩固脱贫衔接乡村振兴110万元等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加77.17万元，增长55.9%，主要原因是增加少数民族专项经费。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位无年末结转和结余。与上年相比无变化。

二、关于县委统战部2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县委统战部2022年度财政拨款支出215.21万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出65.31万元，项目支出149.9万元。与2021年相比，财政拨款支出增加77.17万元，增长55.9%，主要原因是增加少数民族专项经费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出215.21万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.89万元，占48.74%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.32万元，占0.15%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；农林水支出110万元，占51.11%。

1.2022年度一般公共服务支出104.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出为15万元，主要是维修宗教场所，开展宗教人士各项活动等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是民族专项工作经费未纳入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出为64.99万元，主要是用于人员工资福利，商品服务支出、其他资本性支出等支出。年初预算为56.85万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动，经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出为16.4万元，主要是统战工作经费等支出。年初预算为6.4万元，完成年初预算的256.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是统战各项活动经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出为8.5万元，主要是宗教工作调研等支出。

年初预算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出0.32万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0.32万元，主要是退休人员采暖补助等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员采暖补助在年初预算中列入人员经费中。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。

5.农林水支出110万元，具体包括：

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出为10万元。 主要用于少数民族地区维修工程等经费，年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此工作专项未列入年初预算。

（二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出为100万元。 主要用于少数民族地区维修工程等经费，年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此工作专项未列入年初预算。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

县委统战部2022年度财政拨款支出年初预算为71.75万元，支出决算为215.21万元，完成年初预算的299.94%，其中：基本支出完成年初预算的114.88%，项目支出完成年初预算的1006.04%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族工作专项经费。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出215.21万元，其中：基本支出65.31万元，项目支出149.9万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.17万元，增长55.9%，主要原因是增加少数民族专项经费。

四、关于县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委统战部2022年度财政拨款基本支出65.31万元，其中：人员经费55.71万元，主要包括：基本工资31.63万元、津贴补贴9.61万元、奖金3.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费6.28万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.75万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.81万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.32万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费9.6万元，主要包括：办公费1.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用5.61万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县委统战部2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.55万元，达到预算的89.47%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数，原因是由于疫情影响，下乡用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相同。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务用车购置及运行费支出2.55万元，完成年初预算的89.47%，决算数大于预算数，原因是由于疫情影响，下乡用车减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.55万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相同。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费与上年相同。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年县委统战部机关运行经费支出9.6万元，比2021年经费减少0.33万元，降低3.56%，原因是，人员变动，车补经费减少；公车经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，县委统战部共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，县委统战部对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金21.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额71.75万元，自评平均分99.29分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“统战工作经费”及“开云手机官网入口·（中国）官方网站宗教事务管理工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金21.9万元。其中，对“统战工作经费”“开云手机官网入口·（中国）官方网站宗教事务管理工作经费”项目委托财政部门等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：（一）项目实施内容与年度计划基本匹配，但绩效指标过于笼统，个别指标设置比较单一。（二）资金使用和项目核算方面不够规范，项目主管部门监督机制有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：（一）重新明确项目定位，优化项目结构。（二）完善项目设置规则，聚焦重点，科学分类。（三）进一步加强和规范项目管理，规范项目各环节管理和实施。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“统战工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的162.5%。项目绩效目标完成情况：（一）统战工作经费项目年度目标完成，完成新的社会阶层、党外后备干部的选拔培养、侨台、宗教等工作；（二）引领统战成员进一步增强坚持中国共产党领导的政治自觉，进一步增强走中国特色社会主义道路的政治自觉，切实把思想和行动统一到县委各项决策部署和目标任务上来；（三）统战工作对象及统战工作成员，没有发现不满意现象。发现的主要问题：（一）开展了“两个健康”活动，但活动次数开展不够。应多开展对企业人员培训，引导他们在社会主义市场经济有序健康发展。（二）在新的社会阶层方面，刚刚起步有待加强。（三）后备干部数据库人员缺乏，要加强对后备干部的选拔培养。改进措施：（一）积极开展宗教及新联会各项工作，积极安排统战人士的培训工作，及时完成了上级的各项工作部署。（二）统战工作经费项目经费，要随着新形势适当做出调整。

（2）“开云手机官网入口·（中国）官方网站宗教事务管理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的135.29%。项目绩效目标完成情况：（一）通过设立该项目，我县自上而下建立健全了县、乡村三级宗教工作网络，层层落实责任，在全县形成了县乡村上下贯通、齐抓共管的宗教工作管理网络。将宗教团体、宗教活动场所和信教群众的活动纳入法律、法规和政策的规范之内。（二）通过设立此项目，我们构筑了坚固防线，抵御境外宗教渗透，确保宗教领域的稳定，促进社会和谐。（三）通过设立此项目，保护了正常的宗教活动，依法打击利用宗教进行的各种违法犯罪活动，成功打击处理了境外教会在我县的非法传道活动，及时消除了影响社会稳定的隐患，得到了群众的一致好评。发现的主要问题：（一）项目实施内容与年度计划基本匹配，但绩效指标过于笼统，个别指标设置比较单一。（二）资金使用和项目核算方面不够规范，项目主管部门监督机制有待进一步完善。改进建议：（一）完善项目设置规则。严格按照财政部门项目支出预算管理要求，对现有项目进行全面梳理，规范项目预算申报和项目核算，提高资金的使用效益。（二）规范项目管理。开云手机官网入口·（中国）官方网站民族宗教局建立完善的管理制度，县委统战部进行有效的监督考核，为规范项目管理和资金使用保驾护航。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2022年度中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委统一战线工作部决算决算公开